Ingreso de Proveedores

Todos los ingresos de maestros, son similares y emplean la misma filosofía de operación, como ya lo hemos visto

en el ingreso del maestro de artículos hay puntos que no vamos a repetir, aunque la carga de proveedores es muy

simple ya que básicamente son datos de filiación que manejamos habitualmente en cuentas corrientes asi que no

van a generarle ningún inconveniente

En búsqueda puede ingresar los primeros dígitos del código o las primeras letras del nombre para buscar un proveedor

en la base de datos, si lo que quiere hacer es ingresar uno  nuevo,  directamente ingrese el código que le va  a asignar

en el campo código , con botón derecho del mousse, puede consultar y buscar proveedores,  la búsqueda por este punto

es avanzada y puede buscar por cualquier campo del maestro, ordenar ascendente o descendente cualquier dato o hacer

búsquedas por aproximación al igual que el ingreso de artículos, mas adelante en este mismo capítulo mostraremos la

secuencia de consulta y búsqueda.

El código es alfanumérico de hasta 10 caracteres y por ser alfanumérico ordena o ajusta de izquierda a derecha por

lo tanto si desea códigos solo numéricos, tenga en cuenta esa particularidad y una vez   que  seleccione  la cantidad

máxima de dígitos que va a usar al ingresarlos rellene con ceros de izquierda para que ordene bien la codificación.

Puede usar códigos alfabéticos como GON-1024 aludiendo a Gózales, es muy practico utilizar las primeras letras

del nombre o razón social seguido de un número correlativo o los últimos dígitos del CUTI, pero usted seguramente

ya tiene  pensado como codificarlos, esto es solo una ayuda para que pueda buscar la mejor forma de hacerlo, tenga

cuidado si usa códigos totalmente numéricos porque luego se ordenarán mal si no  toma la siguiente precaución

11

125

1267        Esto pasa porque el campo es alfanumérico y aunque sean números los toma como caracteres

1268        sin la condición de campo numérico que haría que solos se ajusten a derecha, la manera

1269        correcta es seleccionar la cantidad máxima de números que se van a usar como código

2               por ejemplo 6, en este caso usted deberá ingresar los números rellenos con ceros de izquierda

213          de esa manera al ser alfanumérico el campo ordenará como usted quiere

E:   000001

000002

000011

000125

000213

001267

001268

001269    Esta es la manera correcta cuándo solo se usan números como código

La pantalla general incluye algunos campos que vamos a explicar mas detalladamente, los campos de filiación no

requieren de explicación motivo por el cuál no los mencionamos

Calificación : Es la que usted le asigne al proveedor y las opciones se dan de alta en la tabla de calificaciones

Estado:          Es el estado del proveedor ante su empresa acorde a como lo califica el jefe de compras

Activo =          Cuenta corriente normal

Suspendido:  No le compramos, los pedidos de cotización y las facturas están inhabilitadas

Potencial:       Es un proveedor al que estamos evaluando pero no le hemos comprado todavía

Sin Ca. Ce.: Solo nos vende de contado

Condición de IVA: Es la condición de IVA ante la AFIP, el sistema  contempla todas las condiciones legales vigentes

y hace los cálculos acorde a como lo indica la ley impositiva.

Cuenta Contable: Es  la cuenta del plan de cuentas que corresponde a  Deudores por ventas

Concepto de Gastos: Es el que el sistema empleará por defecto cuándo ingresemos un gasto imputado al proveedor

El resto de los campos de esta pantalla son muy simple de completar

En la pantalla de adicionales, encontrará datos para armar la clasificación, mas algunos datos útiles de

configuración del proveedor, a continuación explicaremos los campos significativos.

Moneda: Es la moneda en la que queremos llevar las cuentas corrientes del proveedor que estamos ingresando,

Sistema ISIS ERP Manager® es multe moneda y le permite a usted llevar las cuentas corrientes en una moneda base que puede ser

cualquiera de las 5 disponibles (Pesos + cuatro) el sistema aunque usted le indique que quiere cuentas en dólares por ejemplo

también llevará simultáneamente los saldos y operaciones en el resto de las monedas habilitadas de manera tal que usted pueda

obtener resúmenes saldos o movimientos en cualquiera de las monedas y en cualquier momento

Límite de Crédito, Esta expresado en la moneda que usted use como base para el proveedor, el sistema controla el límite de

crédito sumando los saldos de cuentas corrientes convirtiendo los a la moneda de referencia que tiene el proveedor, luego

le suma de la misma manera los cheques  entregados a los proveedores que todavía no vencieron y ese

importe lo compara contra el crédito asignado.

Condición de pago, Es la que le asignamos como habitual, de esa manera el sistema la mostrará cuando vamos a hacer

una operación que la necesita, pero si el sistema está configurado adecuadamente usted podrá modificarla en el momento

de la operación

Niveles de integración o de relación familiar: Este punto lo hemos nombrado en varias oportunidades dentro de este mismo

manual inclusive en las tablas y de niveles de productos y clientes cuyo uso es similar, cada proveedor tiene la posibilidad de

incluir hasta 4 niveles de agrupación familiar con el objetivo de ordenarlos, filtrarlos u obtener reportes del sistema que hacen referencia a datos u operaciones con los proveedores Para mas detalle y ejemplos de clic aquí

Fecha de última factura y de último pago: Son solo campos informativos para que usted de un vistazo rápido pueda evaluar

cuándo se movió la cuenta por última vez.

Código de Cliente: Recuerde que el sistema admite cuentas corrientes conjuntas, es decir que un cliente sea proveedor y

viceversa Si usted ingresa en este campo el código de un proveedor el sistema enlazará ambas cuentas corrientes como

si fueran una sola, luego podrá ver los resúmenes y otros reportes en forma conjunta

El resto de los campos de esta pantalla no requieren explicación

Como datos complementarios, usted cuenta con 4 archivos adjuntos como máximo, esos archivos adjuntos, pueden

ser planillas excedí, archivos en formato PDF, UPG u otros similares, estos pueden contener contratos o cualquier

información adjunta que necesitemos, de esta manera podemos acceder a ella no INE cada vez que necesitemos

consultarla.

Comentarios: Es un campo memo sin límite, solo sirve para consultar, ya que los campos memo no se pueden

imprimir precisamente porque no tienen límite, pero lo puede consultar no INE en la consulta de proveedores

Esta pantalla, esta destinada al ingreso de los contactos que podamos tener dentro del proveedor, el objetivo

es a los efectos de tener disponible esa información, cada vez que la necesitemos

Esta pantalla, esta preparada para las empresas que cuentan con certificación ISO 9000 de calidad y se explica

la función en el módulo dedicado a este tema en forma exclusiva al igual que cualquier característica asociada

a calidad que se incluya en el sistema.

Consultas y búsqueda de proveedores: Con botón derecho del mousse en el campo de búsqueda de la pantalla general,

usted puede buscar o consultar cualquier dato de la base de clientes, estas opciones las explicamos en este mismo

capítulo asi evitamos explicarlas dos veces