Remitos de Compra

Este proceso ingresa mercadería a stock, mientras descarga una orden de compra, aunque no es obligatorio que haya una orden de compra previa, pueden ingresarse remitos directamente .

En la cabecera del comprobante, debe ingresar los datos que identifiquen la operación, tales como la división proveedor, comprobante de remito y número de remito del proveedor, fecha del remito, si el remito parte de una orden de compra, tilde el cuadro e ingrese el % a recibir, 100 o menos, a veces entregan un % si lo ingresa el sistema mostrará ese % de las cantidades totales a recibir, puede indicar si desea ver solo los productos del proveedor o todos los de la lista

Si seleccionó una orden de compra, el sistema traerá a pantalla el contenido de la misma para que usted impute el remito del proveedor a cada renglón de la orden de compra de manera que se puedan hacer las comparativas de la orden con lo remitido

SI no llamó una orden de compra, en el cuerpo del comprobante deberá ingresar la mercadería recibida, al final del renglón encontrará un signo (+) o (-), si es (+), indica que es un producto con trazabilidad y deberá ingresar la misma sea esta el numero de serie, o despacho de aduana y lote Etc. Etc.

Oprima Grabar para Cerrar el comprobante, puede utilizar la consulta on line para chequear la información