Autorización de Pagos

Cuándo trabajamos con autorizaciones de pagos, el sistema no permite pagar nada que no este previamente

autorizado por la persona que autoriza, salvo que los importes a pagar sean iguales o inferiores al monto mínimo

que no requiere autorización, en configuración, módulo de proveedores usted habilita al sistema a que utilice

autorización de pagos e ingrese los montos que no requieren autorización.

En la primer pantalla del proceso, una vez que usted ingrese la cabecera clásica en la cuál ingresará como dato

adicional fecha desde/hasta  que será usada por el sistema para ingresar a la grilla solo los comprobantes que

se van a autorizar que estén dentro de las fechas pedidas, también deberá ingresar el concepto de autorización

que deberá estar definido con anticipación o bien debe ser ingresado en el momento abriendo la pantalla

correspondiente con botón derecho del mousse en el código del concepto

Con el botón “MOSTRAR DÉBITOS” el sistema traerá a la grilla los comprobantes seleccionados con los respectivos

importes para que sean autorizados.

Una vez mostrados en la grilla, usted deberá marcar los que autoriza e ingresar el monto que autoriza, ya que este puede

ser menor al del total adeudado, al igual que el ingreso de recibos de clientes o la orden de pago de proveedores, usted

puede PINTAR los comprobantes y oprimir el botón APLICAR.

Puede marcar un comprobante y oprimir el botón consultar comprobante, en ese caso el sistema mostrará una ventana

con el detalle del comprobante consultado, pudiendo ver toda la trascribidla del mismo oprimiendo las distintas

pestañas disponibles de la consulta

Por último oprima el botón grabar para cerrar la operación de autorización, este es uno de los procesos a los

cuáles solo deben poder entrar las personas autorizadas, vea el proceso de herramientas, usuarios y perfiles