Esta es una tabla vital en el funcionamiento del sistema, permite crear, eliminar o modificar los comprobantes que se

utilizaran en el sistema como así también su funcionamiento.

El sistema permite que usted defina tantos comprobantes como necesite, con el nombre que usted le quiera dar

una funcionalidad predefinida y algunas características que le indican al sistema como usted quiere que opere

el comprobante, punto fundamental en la etapa inicial de implementación de nuestro ISIS ERP Manager

Por ejemplo:

La administración puede necesitar separar por cualquier motivo las facturas de servicios de las facturas de productos

para luego identificarlas y procesarlas, una forma practica sería armar dos comprobantes diferentes de factura con

distinto nombre, por ejemplo Factura de Servicios y Factura  mas la Letra correspondiente

Si bien cumple con la necesidad interna, para la AFIP  ambas son facturas de venta y deben cumplir con los requisitos

legales vigentes, para ello crearíamos 2 comprobantes de factura de venta cada uno con un nombre diferente pero a

un solo efecto legal en tipo de comprobante ambos serían factura de ventas y ambos usarían el mismo numerador

de manera que el papel se vería como facturas idénticas con numeración correlativa, pero dentro del sistema están

grabadas con comprobantes diferentes, lo que permite que se agrupen o procesen por separado que fue el objetivo

inicial a cumplir.

Hay otras características que hacen que el comprobante opere de una forma u otra y que detallamos a continuación

Campos:

(Detalle primer parte)

Descripción: Para identificar a un comprobante es la que el sistema imprime cuando el comprobante es usado

Tipo: Aquí deberá asignarse el Tipo de Comprobante que definirá su funcionamiento.

           Mas allá que como nombre se le pueda poner cualquier cosa, ya que esta libre para que el operador

           le ponga el nombre que mas se ajuste a su necesidad, el comprobante va a operar como lo indica

           el Tipo de comprobante, es decir puedo ponerle a un comprobante el nombre Recibo, pero si en el tipo

           de comprobante le ingreso factura de venta, vamos a tener visiblemente un comprobante de recibo

           que no va a servir para cobrar porque va a actuar como una factura, esto es importante que lo entienda

            bien el comprobante no funciona acorde al nombre que usted le ponga, hace lo que dice el

           TIPO DE COMPROBANTE y estos ya están predefinida en el sistema.

Abreviatura: 3 caracteres para facilitar la identificación del comprobante en diferentes consultas y reportes. 

Letra del comprobante: De su correcta asignación dependerá la posibilidad de ingresar o no un comprobante según las condiciones impositivas de un cliente/proveedor.

Graba Asiento: (Tilde = Si  / Vacío = No) Como actúa un comprobante en la Contabilidad.

Calcula Impuestos:(Tilde = Si  / Vacío = No) Determina si el  comprobante calculará todo tipo de impuestos (IVA, Percepciones, In. Brutos, etc.).

(Detalle segunda parte)

Libro (0-Ventas, 1-Compras) y Signo Libro: Determinan como muestro la operación en los libros de IVA

                         Todos sabemos que una factura de ventas suma en el libro IVA ventas y una de compras suma en

                         el libro IVA Compras, pero hay operaciones como notas de crédito por diferencia de cambio

                         u otras que el contador tiene su criterio de como quiere que se muestren en los libros de IVA

                         una nota de crédito o débito bancaria que incluyen IVA,  digamos que podrían mostrarse en el

                         libro IVA ventas restando o en el libro IVA Compras Sumando y el resultado final sería el mismo

                         aunque el asiento contable y la interpretación de la operación  quedaría a cargo del contador

                         y como el quiere ver las cosas, por eso usted puede indicarle al sistema como desea que se

                        muestren las operaciones en los libros de IVA

Percepciones: (Tilde = Si  / Vacío = No). Si esta habilitado o no a recibir Percepciones

Retenciones: (Tilde = Si  / Vacío = No). Si está habilitado o no a recibir Retenciones

Otros Impuestos: (Tilde = Si  / Vacío = No). Si está habilitado o no a recibir otros Impuestos

Ingresa Valores: (Tilde = Si  / Vacío = No). Por Sí, al terminar de ingresar el comprobante pedirá el detalle

de la cobranza o pago.

Además, en el caso que el comprobante sea del tipo Recibo u Orden de pago, el monto a detallar será

igual a la sumatoria de los conceptos que estén habilitados a recibir valores.