Historial de Cambios del Sistema

 

Historial de Cambios del Sistema

 

ISIS ERP Manager 17.1

 

Novedades de la Versión

  •  Se agregó la conexión con LaPos en la Venta Mostrador y Venta POS

  • Menú Principal – Se agregó al menú un módulo de favoritos, el cual permite ver solo las opciones seleccionadas.

  • Clientes – Enviar Deuda/Cuenta Corriente por E-Mail: se agregó al proceso para que se pueda enviar tanto la deuda como el resumen de cuenta en un mismo e-mail

  • Clientes – Ingreso / Consulta de Clientes: se agregó la posibilidad de ejecutar los documentos de ISO.

  • Compras – Reportes Orden de Compra: en los reportes de Cumplimiento de Entrega ahora se puede ver las entregas de remitos de FC anticipadas.

  • Compras – Consulta de Orden Compra: se agregó una pestaña para mostrar los ítems de Pedidos de Venta y FC Anticipadas que tengan los artículos de la orden

  • Compras- O/Compra – Remito / FC: Las tolerancias para las cantidades en O/Compra y recepcionadas ahora puede ser por cada producto.

  • Compras – Nuevo módulo “Gestión de Compras al exterior”, permite hacer el seguimiento desde la orden de compra hasta el ingreso de la mercadería.

  • Estadísticas – Estadísticas de Ventas, Compras y Cuenta Corriente: se agrega un parámetro para permitir expresar los importes en miles.

  • Impuestos – Salida Percepciones/Retenciones: nueva salida de percepciones de ganancias para el Aplicativo de Ganancias Personas Jurídicas.

  • Stock – Nuevos procesos de anulaciones de los comprobantes Ajuste Positivo, Ajuste Negativo, Movimientos entre Depósitos, Traslado de Mercadería, Vale Consumo Interno y Ajuste Positivo Valorizado (para los procesos valorizados el asiento se borra manualmente)

  • Tesorería – Reporte Posición Financiera: se agrega un parámetro para permitir expresar los importes en miles

  • Ventas – Nota de Débito por Cheque rechazado: se agrega el cae inmediato

  • Ventas – Pedidos y Presupuestos: nuevo parámetro que permite trabajar con un mínimo de cantidad de días de entrega.

  • Ventas – Reportes Pedidos: reportes de Cumplimiento de Entrega ahora se pueden ver las entregas de remitos de FC anticipadas.

  • Ventas – Presupuestos y Pedidos: ahora se va a mostrar el stock integrado de cada producto. Se toman los depósitos de la consulta de artículos por niveles.

  • Ventas – Consulta de Pedido: Se agrega que se puede filtrar por Estado y Vendedor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISIS ERP Manager 16.3

 

Novedades de la Versión

  • Parches – Updates del Sistema: ahora los parches pueden leerse desde una carpeta configurable

  • Menú de Ingreso: ahora no se van a mostrar los Módulos (Iconos de ingreso) que no tengan algún grupo habilitado.

  • Administrador – Personalizar Reportes: se agregó una columna que indica el grupo al que pertenece el reporte.

  • Impuestos – Salida Percepciones de IIBB SIFERE: se modifica el formato actual para el SIFERE Web (Clientes según Resolución 16/2016)

  • Impuestos – Salida Percepciones/Retenciones IIBB: se agregaron las salidas SIRCAR de Percepciones Clientes Formato 1 y 2, y las salidas de Retenciones Proveedores Formato 1 y 2. (sirven para varias provincias, una es Salta)

  • Impuestos – Salida Percepciones/Retenciones IIBB: se agregó la salida Percepciones a Clientes para la provincia de Formosa.

  • Impuestos – Salida Retenciones de IIBB de ARBA: se agregó que se pueda filtrar por Código Régimen.

  • Impuestos – Totales de IVA Ventas para SIAP por Actividad y Totales de IVA Compras para SIAP por Actividad: se sacó el corte por comprobante para imprimir en el detalle los Totales x Tasa de IVA.

  • Impuestos – Importar Padrón de Ingresos Brutos: se agregó que al importar el padrón de Capital (procesando Todo el Padrón y Tipo General), que se pueda seleccionar sí importa   Percepciones, Retenciones o Ambas.

  • Impuestos – Salida Percepciones/Retenciones: se agregó la salida de Percepciones de IVA de Proveedores F2002 Web

  • Stock – Cambiar Códigos de Artículos: se agregó que se graben los cambios en la tabla para enviar novedades a las sucursales, solo se enviaba el cabeza de grupo.

  • Stock – Búsqueda de Artículos: se agregaron en la grilla las cuentas contables para el armado del Asiento de Costo.

  • Clientes – Anulación de Recibos: ahora se puede devolver la Transferencia Bancaria que no esté conciliada.

  • Ventas – Remito COT: se modificó el proceso para permitir conectarse con ARBA vía PROXY

  • Ventas – Presupuestador Mostrador: nuevo proceso

  • Ventas – Venta Mostrador: se agrega la forma de cobro que está en Venta Mostrador Pos

  • Ventas – Venta Mostrador: se arregló que no se estaba teniendo en cuenta la configuración del tipo de operación Contado / Cta. Corriente.

  • Ventas – FC Anticipada – Ajustar Cantidades de Remito: ahora se permite ajustar las cantidades de ítems bonificados.

  • Ventas – Ingresar Cuenta Venta y Líquido Producto: se agregó la impresión y generación del PDF.

  • Ventas – Remito Venta / Remito. FC Anticipada y Trazabilidad de Remito: se agregó que al importar un archivo se tengan en cuenta las Bonificaciones.

  • Ventas – Ingresar Reparto de Pedido/FC Anticipada: se agregó el botón de Seleccionar Todos.

  • Ventas – Consulta de Artículos y Consulta de Precios (botón Venta Mostrador): en la grilla de los Precios de Venta agregar la fecha de la última actualización del precio (es la fecha que está en la tabla de precios de venta)

  • Proveedores – Orden de Pago, O/P Transitoria, Pago Facturas (Servicios) y C/Cte. Unificada: ahora se permite cargar Retenciones de IIBB en forma manual.                    

  • Compras – Remito de FC de Acopio: se agregó que se actualicen los Precio de Compra del artículo según el precio de la lista de acopio que se generó para tal fin.

  • Compras – Remito de FC de Acopio: no se permite cargar un ítem con un artículo con precio en cero en lista de acopio.

  • Producción – Vale de Producción: si tiene parametrizado que “Emite Vale Consumo automático”, al grabar, ahora se consistencia que el comprobante V/Consumo tenga un numerador asociado.

  • Producción – Orden de Producción: se agregó que en el mail se mande el código del artículo a producir, y cuando es por etapas, los PDF de cada etapa

  • Reparaciones – Reportes Mantenimiento – Orden de Trabajo: se arregló que daba error “Parámetros incorrectos” cuando el Código de Tarea tenía más de 10 caracteres.

 

Parches incluidos

  • Menú de Ingreso: se arregló que, al forzar el cambio de clave, el sistema no habilitaba el botón para realizar ese proceso y no permitía ingresar al sistema.

  • Contabilidad – Importar Cuentas Asociadas: se arregló que no dejaba importar un nuevo plan de cuentas asociado si ya existían cuentas en otro grupo.

  • Clientes – Reportes Servicios/Agenda: se arregló que se inhabilitaba el botón para imprimir reportes cuando era Pyme o no tenía Servicios.

  • Clientes &endash; Anulación de Comprobantes: se arregló que estaba dando error al anular una FC ingresada por Servicios.

  • Ventas – Facturación Automática de Facturas Electrónicas de Exportación: se agregó que el proceso tome el campo del Incoterm por defecto de la Configuración de FE.

  • Ventas – Autorización de Pedidos: se arregló que, al mostrar el saldo del cliente, en los cheques no se estaba teniendo en cuenta el estado (En Cartera o Entregado), controlando siempre por la fecha de acreditación.

  • Ventas – Cierre de Caja: al grabar el cierre con diferencia de caja, daba error “No se puede grabar un registro con valor inconsistente &ldots;”

  • Ventas – Nota de Crédito: al hacer una NC llamando a una factura con precios en dólares, estaba mostrando mal los precios (al hacer los Remitos de FC Anticipada se grababa mal el precio que se usa para hacer la NC)

  • Ventas – Facturas: se arregló que el Impuesto de Abasto no se estaba sumando al total de la factura si correspondía.

  • Producción – Vale de Consumo: se arregló que, si un artículo estaba más de una vez en la grilla, al controlar el stock disponible (Stock menos la suma de las cantidades) no se tenía en cuenta el depósito de los ítems.

  • Producción – Plan de Producción: se arregló que estaba mostrando mal las cantidades secundarias de los artículos semielaborados.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISIS ERP Manager 16.2

 

Novedades de la Versión

  • General: se agregó compatibilidad con SQL Server 2016.

  • Menú Principal – Ventas-Factura Electrónica: se agregó la consulta de Facturas.

  • Cliente / Proveedores / Tesorería: ahora los procesos de ingreso de comprobantes que utilizan los conceptos de imputación guardan los detalles de las imputaciones, los mismos se pueden ver en las pestañas Imputaciones de las consultas de comprobantes.

  • Ventas – Venta Mostrador: Se agregó al sistema la conexión con el Posnet para cobros con tarjetas.

  • Ventas – Nueva Venta Mostrador Pos. Este proceso permite con tan solo dos clicks emitir una factura. El mismo también permite realizar promociones por medios de pago en efectivo o tarjeta con fechas de vigencia y días válidos para las promociones.

  • Ventas – Pedidos por Vigencia: nuevo reporte “Pedidos a vencer por Comprobante” que filtra por las fechas de vigencia.

  • Ventas – Presupuestos: ahora puede ingresar una línea con importe negativo.

  • Configuración – Proveedores-Cambiar Datos de Proveedores: Se agregaron los botones de Cambiar datos -> Selección o Todos.

  • Configuración – Proveedores: se agregó un proceso para generar Listas de Precios de proveedores llamando a varios proveedores, la misma lógica que se usa para generar los conceptos de imputación.

  • Smartphone / Pedidos Web – Se agregó al proceso de importación que imprima los pedidos.

  • Stock – Ajuste Positivo Valorizado: Nuevo proceso. El mismo permite realizar un ajuste positivo y contabilizarlo.

  • Clientes – Nota de Débito de Intereses por Mora: se agregó al proceso que se pueda generar la ND electrónica.

  • Proveedores – Autorización de Pagos: se agregó un aviso que indique que tiene que salir del modo de edición de la grilla antes de grabar.

  • Proveedores – Orden de Pago, O/P Transitoria, Pago Facturas (Servicios) y Cuenta Corriente Unificada: ahora permite cargar manualmente retenciones a las provincias que el proveedor tiene asociadas.

  • Tesorería – En los procesos de anulación de Ingresos de Valores, Orden de Pago, Movimientos de Fondos / Cambio de Divisa, Retiros y Transferencias Bancarias, Deposito Bancarios ahora muestra el Concepto de Operación y la posibilidad de consultar el comprobante antes de eliminarlo.

  • Producción – Plan de Producción: al hacer un Plan por Pedidos de Venta controlando el punto de reposición ahora tiene en cuenta el stock actual de los artículos. Esto permite realizar la producción por lo pedido y dejar el stock por el punto de reposición.

  • Impuestos – Nueva salida de percepciones y retenciones IIBB de Misiones.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISIS ERP Manager 16.1

 

Novedades de la Versión

 

  • Configuración – Datos de Transferencia de Archivos: se agregó un parámetro para verificar si hay archivos de novedades de central disponibles para procesar.

  • Ingreso de Valores: se agregó que al presionar la tecla +, se completa el importe cobrado de forma automática.

  • Búsquela de Artículos: se agregó en la grilla los campos de Med.Precio de Venta y Med.Precio de Compra

  • Consulta de Saldos de Articulos: se arregló que no se podía Exportar/Imprimir la grilla de Insumos en Fórmula

  • Stock: se agregó a los procesos de movimientos, la funcionalidad que esta en los procesos de ventas, que si trabaja por Cod.de Barra, se pone la cantidad en 1 y baja de linea.

  • Clientes: en los reportes de vencimientos se agrandó el campo de cotización a 2 enteros y 4 decimales.

  • Clientes: se agregaron dos reportes para ver las comisiones de cada vendedor por línea de producto.

  • Cliente – Consulta Saldos de Clientes: se agregó una pestaña con las FC Anticipadas y de  Acopio pendientes.

  • Ventas – Reporte Totales de Pedidos por Artículo: se agregó el parámetro “Imprime Familias”.

  • Ventas – Pedidos: al Duplicar un pedido, ahora se controla si los precios de los artículos del pedido cambiaron según la lista de precios.

  • Ventas – Reportes de Remitos: se agregaron los parámetros, los Niveles de Artículos.

  • Ventas – Factura Anticipada – Remito: se arregló que no controlaba si el cpbte. de remito tenía numeración asignada en la División del comprobante.

  • Ventas – Procesos de Facturación Electrónica: ahora, mediante un parámetro en Configuración de Factura Electrónica, se puede aprobar la factura (obtener CAE) en forma inmediata.

  • CRM Ventas – Graficos: se agregó en la grilla de movimientos, los campos Señal de Oportunidad Ganada y la Fecha

  • Proveedores – Reportes Maestros: se agregó el reporte de Jurisdicciones de Proveedores.

  • Proveedores – Autorización de Pagos: al ingresar el Desde/Hasta Fecha, ahora no controla contra el rango de fechas de parámetros.

  • Compras – Despacho de Importación-Consulta de Facturas: se agrego un botón para buscar las facturas por Despacho.

  • Compras – Remito de Compra de FC Anticipada: se agregó el botón ”r;Importar Datos” para poder importar archivo del colector de datos.

  • Compras: se arreglaron los reportes e Precios por Proveedor, Precios por Proveedor Reducido y Precios por Artículo que no mostraba la unid.de medida.

  • Compras – Precios: se agregó el proceso ”r;Actualizar Precios de Cpra/Costo por Cpbte.” que permita cambiar los precios de artículos sin trazabilidad según un histórico de comprobantes.

  • Compras – Despacho de Importación – Nota de Crédito: se modificó el proceso para que al cargar una N/C por Cta. y Orden,no genere saldo en cta.corriente. El comprobante de NC debe tener que ingresa valores.

  • Compras – Modificar Orden de Compra: se arregló que al cambiar la condición de pago, no volvía a calcular el descuento del pie.

  • Compras – Factura Compra y FC Anticipada: al cargar una factura ahora se puede actualizar o no, el precio de costo. Se agregaron 2agregar en la grabación que pueda actualizar o no el Pr.Costo. Se agregaron los parámetros en la configuración de factura de compra.

  • Compras -Factura Despacho de Importación: se agregó que se puedan ingresar los importes de FOB, Seguro y Flete para mas de una tasa de IVA

  • Producción – Vale de Producción: se agregó el botón Aplicar Cantidades.

  • Producción – Orden de Producción: se arregló que no dejaba ingresar 4 dígitos en el Nro. de Fórmula.

  • Impuestos: a los reportes de Retenciones de IIBB, SUSS y Otras Retenciones se agregó el parámetro de D/H Cliente.

  • Impuestos – Salidas de Percepciones/Retenciones IIBB: se agregó la salida de  percepciones y retenciones para Santa Fe.

  • Impuestos – Liquidación Mensual de IIBB: se arregló que no estaba funcionando el filtro D/H Provincia.

  • Importador de Datos – Importar Pedidos: se agregó en el formato las 4 cotizaciones.

  • Importador de Datos – Importar Proveedores: se agregó el campo de Percepción de Ganancias, y se cambió la descripción del item “Agente Retención (0:No / 1: Si)” por “Agente Percepción”.

  • Estadísticas – Estadística de Compras por Artículo y Comparativo: se agregó un parámetro para permitir filtrar por Fecha de DDJJ.

  • Estadísticas – Gráficos – Generar Informes Estadísticos: se agregó un parámetro para permitir filtrar por Fecha de DDJJ, cuando es un gráfico de compras.

  • Concentrador de Sucursales – Generar Base de Sucursal: se agregaron campos de parámetros para el ingreso de Remitos de Compra en la sucursal.

  • Concentrador de Sucursales – Recepción de Datos de Sucursal: se agregó al proceso la importación de los remitos de compra ingresados en la sucursal.

  • Cobranzas Electrónicas: se agregaron los procesos de generación y cobranza para Pagos Pyme (Intercambio Archivos).

  • Contabilidad: se agregaron los procesos para generar los Asientos de Costos de Ventas,  de FC Anticipadas y de Producción.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISIS ERP Manager 15.2

 

Novedades de la Versión

 

  • Compras – Factura de Gastos de Importación: permitir cargar Notas de Débito

  • Estadísticas – Estadística de Ventas por Artículo: se agregan en la impresión las FC Anticipadas.

  • Estadísticas – Estadística de Compras por Artículo: se agregan en la impresión las FC Anticipadas.

  • Estadísticas – Estadística de Ventas por Ránking: se agregan en la impresión las FC Anticipadas.

  • Estadísticas – Estadística de Compras por Ránking: se agregan en la impresión las FC Anticipadas.

  • Estadísticas – Graficos estadísticos de ventas por artículo: se agregan en la impresión las FC Anticipadas.

  • Estadísticas – Graficos estadísticos de compras por artículo: se agregan en la impresión las FC Anticipadas.

  • Impuestos – Reportes – Impuestos Ventas: se agrega el reporte Totales de IVA Ventas por Actividad para SIAP

  • Impuestos – Reportes – Impuestos Compras: se agrega el reporte Totales de IVA Compras por Actividad para SIAP

  • Impuestos – Salida para Siretper (Percep/Ret Tucumán): nueva salida.

  • Impuestos – Reportes de Totales de IVA compras: se agrega la Base de IVA para los comprobantes de despacho de importación.

  • Producción – Calculo del Precio de Costo: se tiene en cuenta el % de gastos o el importe que se carga en el maestro de fórmulas al realizar el calculo del costo.

  • Producción – Plan de Producción: se agrega la funcionalidad de llevar cantidades pendientes a producir por cada item del Plan al generar ordenes de producción

  • Proveedores – Retención de SUSS: ahora se puede calcular la retención sobre alguno de los conceptos/artículos incluidos en la factura del proveedor.

  • Tesorería – Reportes- Movimientos de Bancos: se agrega el filtro por comprobante a los listados Movimientos de Banco por Fecha de Comprobante y al de Totales.

  • Factura de Cuenta de Venta y Liquido Producto

  •  Ventas – N/Debito y N/Débito Electrónica se separan del proceso de Factura para hacerlas de forma independiente (como se hace con la nota de crédito)

  • Ventas – Presupuesto / Presupuesto Fiscal / Presupuesto Mostrador: se agrega el control del limite de crédito como en los pedidos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISIS ERP Manager 15.1

 

Novedades de la Versión

 

  • El sistema es compatible tanto con SQL 2012 y SQL 2014 (con SQL 2000, no se podrán crear nuevas bases)

  • Asistente para obtener el certificado de facturación electrónica para la AFIP (nuevo)

  • Cobranzas Electrónicas: se agregó el proceso de cobranza de Tarjeta Naranja

  • CRM Ventas – Gráficos: se agregó un nuevo módulo que permite graficar y comparar las oportunidades

  • Impuestos – Salida RG 3668/14: nuevo proceso

  • Impuestos – Importar Padrón de Alícuotas de IIBB: se agregó un formato para importar el nuevo padrón de CABA de Contribuyentes Exentos / Actividades promovidas

  • Impuestos – Salida de Percepciones y Retenciones: se agregó el formato de Retenciones de SUSS a proveedores para el SIRE

  • Tesorería – Cobrar cheque por Ventanilla: nuevo proceso

  • Ventas – Remito Electrónico COT: nuevo proceso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISIS ERP Manager 14.2

 

Novedades de la Versión

 

  • Menú Ingreso: se agregó en el menú el módulo de Cobranza Electrónica

  • Menú Ingreso: al ingresar al sistema se controla la configuración regional del equipo, si no es la que necesita el sistema, se muestra un mensaje que permite seleccionar si quiere volver a la configuración original al salir del sistema.

  • Configuración: se agregó un proceso para generar en forma masiva los conceptos de imputación para Servicios de clientes y proveedores.

  • Al ingresar cobranzas ó pagos en efectivo, mediante la Tecla “+”, se puede asignar el importe del comprobante a la modalidad de pago, como importe cobrado.

  • Contabilidad – Importar Asientos: se cambió a 20 caracteres la longitud máxima del campo Comprobante.

  • Stock: se agregó el proceso ”r;Movimiento de Mercadería por Devolución” (NC de RMA o Autorización Devolución Mercadería) que permite mover el stock a partir de una Nota de Crédito de Venta.

  • Clientes – Ingreso de Clientes: se agregó en la solapa de Medios de Cobro, una opción para indicar si copia el Código de Cliente como Código de Presentación, y otro si lo copia como Código de Pago.

  • Clientes – Reportes de Comisiones de Ventas: se cambió el filtro de vendedor, ahora se hace por el vendedor al que se le calculó comisión. (Se cambian Comisiones de Venta, de por Facturas Cobradas y de Factura sobre Importe Cobrado)

  • Clientes: se agregó al proceso de Ajuste Positivo la posibilidad de compensar la cuenta corriente mostrando los Créditos.

  • Ventas – Ventas Fiscales: ahora se controla que si es consumidor final, la letra del Cliente tiene que ser B.

  • Ventas – Emisión de Facturas: se agregaron 2 parámetros en la configuración de Venta Fiscal, uno si controla tope de importe sin identificar al cliente, y otro el importe máximo a no controlar. (Hasar informa que según RG Nº 3561/13, a partir del 04/09/2014, no se aplicará el tope de $1000 a Ticket y FC B a Consumidores Finales (antes se debía colocar el DNI o CUIL)

  • Ventas – Facturas Fiscales y Venta Mostrador: ahora se toma la fecha del día al emitir el comprobante.

  • Ventas – Impresión de Comprobantes Fiscales: se agregó la posibilidad de no imprimir el código de artículo (se hace mediante un archivo INI)

  • Ventas – Facturación Automática: se agregó en los filtros de selección de pedidos el Medio de Cobro.

  • Ventas – Procesos Fiscales: se agregó, mediante parámetros, que se puede incluir en la impresión de los tickets, 2 líneas de leyendas fijas.

  • Ventas – Presupuestos Mostrador: se agregó la posibilidad que se pueda cargar más de un presupuesto a la vez. (guarda el presupuesto que se está ingresando y puede levantarlo cuando se necesite, solo uno por vendedor)

  • Ventas – Pedidos Mostrador: se agregó la posibilidad que se pueda cargar más de un pedido a la vez. (guarda el pedido que está ingresando y puede levantarlo cuando se necesite, solo uno por vendedor)

  • Ventas – Venta Mostrador: se agregó el botón “Solo Efectivo” que permite emitir directamente el comprobante salteando las pantallas finales. Este cambio funciona solo si usa un solo tipo de facturación, es decir, si por ej. usa FC Fiscal y FC Fiscal Anticipada el mismo no funcionaría.

  • Ventas – Venta Mostrador: se agregó que pueda cargar las leyendas en el frame final.

  • Ventas – Venta Mostrador: se agregó la posibilidad que se pueda cargar más de una factura a la vez. (guarda la factura que está ingresando y puede levantarla cuando se necesite, solo uno por vendedor)

  • Ventas – Repartos de Pedidos: se agregó que muestre el Número. de Ítem en la grilla del detalle de pedidos.

  • Ventas – Logística/Distribución: se agregó la opción FC Electrónica de Repartos de Pedidos.

  • Ventas – Reportes de Pedidos: se agregó el grupo “Pedidos por Vigencia”.

  • Proveedores – Aprobar/Rechazar O/Pago Transitoria: ahora se puede cargar más de una Modalidad de Pago de tipo Cheque Propio.

  • Proveedores – Rearmar Vencimientos de FC: se modificó para que se seleccione el Proveedor antes del comprobante y así mostrar solo los comprobantes del proveedor elegido.

  • Compras – Factura de Despacho de Importación: ahora permite seleccionar conceptos de imputación con tasa de IVA distinta de cero.

  • Compras – Actualizar Precios por Despacho: se cambió el título de la opción y del proceso por “Actualizar Precios por Trazabilidad” y se modificó el proceso para que se pueda levantar articulos con trazabilidad de Partida/Lote sin despacho.

  • Tesorería – Consulta de Valores: se agregó la Fecha de Emisión a en la grilla de valores.

  • Tesorería – Aprobar/Rechazar O/Pago Transitoria: ahora se puede cargar más de una Modalidad de Pago de tipo Cheque Propio.

  • Tesorería – Posición Financiera: ahora al buscar los pedidos, tiene en cuenta la Fecha de Vigencia si corresponde. Se armó para que el importe de los pedidos permanentes se replique en los meses de facturación que corresponda según la periodicidad.

  • Impuestos – Impresión de Certificados: se agregaron datos a la impresión del Certificado.

  • Impuestos: se agregó la Salida de Sujetos Vinculados (se presentan los Comprobantes de Compra y Venta de clientes y proveedores asociados).

  • Impuestos – Salida de Percepciones/Retenciones IIBB aplicativo SICOL: cambió el formato de importación.

  • Impuestos – Importar Padrón de Alícuotas de IIBB: se cambió el formato de archivos de la provincia de Bs.As., ahora hay un archivo para las alícuotas de percepciones y otro para las de retenciones.

  • Impuestos – Reporte de Libro IVA Compras: se agregó el parámetro ”r;Comprobante de FC Despacho de Importación”, y se agregó en el reporte la columna “Base Iva” que se va a usar solo para las FC de Aduana (se juntan en una columna los importes de Impuestos Internos y Otros Impuestos)

  • Impuestos – Reportes – Grupo Impuestos Compras: se agregó un reporte “Importes Gravados de Despachos de Importación”.

  • Impuestos – Salida de Percepciones/Retenciones IIBB ARCIBA: cambió el formato de importación.

  • Importador de Datos – Pedidos de Clientes: se agregó que se pueda importar por código de artículo del cliente y que pueda elegir si toma la C/Pago y L/Precio del archivo o del cliente.

  • Concentrador de Sucursales: en los procesos Emitir Remito de Reposición y Consulta de Reposiciones, ahora los datos se muestran ordenados por Código Interno.

  • Producción – Reportes Orden de Producción: nuevo reporte “Vales de Producción por Comprobante”

  • Producción – Reportes Orden de Producción: nuevo reporte “Vales de Producción por Fecha”

  • Producción – Reportes Orden de Producción: nuevo reporte “Vales de Producción por Maquina”

  • Producción – Reportes Orden de Producción: nuevo reporte “Vales de Producción por Artículo”.

  • Producción – Orden de Producción: se agregó la impresión de los 4 documentos del artículo a producir luego de imprimir la orden. La parametrización se hace mediante el nuevo proceso en configuración de producción.

  • Producción – Plan de Producción: ahora el Plan se puede generar de forma proyectada.

  • Producción: se agregaron Grupos de Depósitos para Producir.

  • Producción – Plan de Producción: ahora se puede seleccionar un Depósito o un Grupo de Depósitos.

  • Producción – Requerimiento de Insumos por Plan: ahora se puede seleccionar un Depósito o un Grupo de Depósitos.

  • Producción – Requerimiento de Insumos por Rango: ahora se puede seleccionar un Depósito o un Grupo de Depósitos.

  • Producción – Orden de Producción: ahora se puede seleccionar un Depósito o un Grupo de Depósitos.

  • Producción – Orden de Producción Automática: ahora se puede seleccionar un Depósito o un Grupo de Depósitos.

  • Producción – Reservar Cantidades Faltantes: ahora se puede seleccionar un Depósito o un Grupo de Depósitos.

  • Producción – Orden de Producción: se agregó que se pueda generar la O/Producción por Etapas. En la configuración de producción se agregó un parámetro para configurar la generación de la orden.

  • Producción – Anular Orden de Producción y Cancelar Reserva: se agregó el Número de Etapa.

  • Producción – Anular Orden de Producción automática: se agregó el Número de Etapa.

  • Producción – Reactivar Orden de Producción: se agregó el Número de Etapa.

  • Producción – Consultar Orden de Producción: se agregó el Número de Etapa.

  • Producción – Reservar Cantidades Faltantes: se agregó el Número de Etapa.

  • Producción – Vale de Consumo: se agregó el Número de Etapa.

  • Producción – Vale de Devolución: se agregó el Número de Etapa.

  • Producción – Vale de Producción: se agregó el Número de Etapa.

  • Producción – Informe de Producción: se agregó el Número de Etapa.

  • Producción – Reportes de Ordenes de Producción: se les agregó el Número de Etapa al número de la orden de producción.

  • CRM Ventas – Cargar de Oportunidades de Venta: ahora al seleccionar un cliente trae el contacto de venta del Cliente Potencial.

  • CRM Ventas – Cargar de Oportunidades de Venta: ahora en el combo de Número de  Referencia se muestra el cliente y también se permite seleccionar primero el cliente para que el combo muestre solo las de ese cliente.

  • CRM Ventas – Cargar de Oportunidades de Venta: se agregó un botón Reportes para poder ir a los reportes sin salir del proceso.

  • CRM Ventas – Cargar de Oportunidades de Venta: se agregó una pestaña para consultar los Eventos.

  • CRM Ventas – Tablas de Tareas: se agregó el Vendedor por Defecto y un tilde para saber si se le envía mail al vendedor del evento.

  • CRM Ventas – Ingreso de Campañas: se agregó un botón para permitir cargar artículos masivamente.

  • CRM Ventas – Consulta de Oportunidades: se agregó el filtro por el campo Estado.

  • CRM Ventas – Eliminar un Pedido: se arreglo que no estaba enviando el mail de notificación al grupo correspondiente.

  • CRM Ventas – Grupo Entradas: se agregó el proceso “Importar Contactos”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISIS ERP Manager 14.1

 

Novedades de la Versión

 

  • Menú Principal: Se incorporó la funcionalidad de que QSA pueda enviarles mensajes a los usuarios de Sistemas ISIS ERP e ISIS Payroll.

  • General: Se agregó que las claves de los usuarios puedan tener un vencimiento, y poder obligar a que cambie la clave en el próximo login. Y se puso en el usuario la señal de habilitado.

  • General: Se cambió la encriptación para las claves de los usuarios.  Por una mucho más segura.

  • General: Se agregó el funcionamiento de que el vendedor tenga un Equipo de Venta asociado y se agregó éste control en los clientes. (Se tiene en cuenta en las selecciones de clientes, consultas y reportes

  • Administrador del Sistema: Ahora se pueden convertir más de una base a la vez.

  • Administrador del Sistema: Ahora es posible ejecutar un fix a más de una base a la vez.

  • Administrador del Sistema: Ahora en todos los procesos se graba un registro en el log del sistema.

  • Administrador  Base de Datos: Posibilidad de realizar un Backup a más de una base a la vez.

  • Clientes – Servicios – Agenda: Preaviso de Vto.de Tareas: al hacer Doble Click en la grilla, estaba dando Error 3021

  • Compras – reporte Precios del Maestro de Artículos: Se agregó un parámetro que permite seleccionar si lista los precios en la moneda de compra o selecciona una moneda.

  • Compras – Factura de Compra, Factura Anticipada y Factura Gastos Importación: Al pasar un comprobante solo por Percepción de IVA (con gravado cero), no salía en el libro IVA Compras.

  • Estadísticas – Graficar Estadísticas: Ahora existe la posibilidad de grabar la combinación de los 4 gráficos.

  • Estadísticas – Estadística de Vta.x Articulo: Se agregó en la grilla que muestra los movimientos (boton Ver Movimientos) los campos de Peso y Volumen en medida principal y secundaria  y el Codigo y Raz.Social del transportista

  • Impuestos – Salida Percepcion IIBB Sifere-Proveedores: al previsualizar estaba mostrando las percepciones aduaneras y no correspondía

  • Proveedores – Servicios – Ingreso de Comprobantes de Compra: permitía pasar un comprobante solo por Percepción de IVA (con gravado cero) y no salía en el libro IVA Compras.

  • Proveedores Procesos – Ingreso de Comprobante: permitía pasar un comprobante solo por Percepción de IVA (con gravado cero) y no salía en el libro IVA Compras.

  • Stock – Consulta de Artículos: Se agregó a la pestaña de Facturas de Compra, las Ordenes de Compra como estaba en la Pestaña de Pedidos de Venta y Facturas Anticipadas de Venta.

  • Ventas – Todos los procesos que traen artículos asociados a pantalla, ahora está permitido modificar las descripciones de los mismos.

  • Ventas – Facturas Fiscales y Venta Mostrador: No se podía modificar la tasa de iva del producto en la grilla. Se agregó un parámetro para la parte de fiscal y para mostrador para permitir hacer el cambio.

  • Ventas Facturación Electrónica: Se agregó en el proceso de Procesar Facturas (webservice) la opción de autorizar facturas enviando el detalle (WSMTX)

  • Ventas: Se agregó a la Condición de Pago un campo que indica si esta activa o no.

  • Venta Mostrador: Cuando se cobraba con tarjeta y tenía recargo, se estaba generando una diferencia de 0.01 entre el importe a cobrar y el total del comprobante calculado con el recargo incluido

  • Cierre de Caja: el reporte del cierre de caja estaba imprimiendo el saldo anterior de Tarjetas y Transferencias Bancarias

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISIS ERP Manager 2013-12

 

Novedades de la Versión

 

• Contabilidad Presupuestada – Ingresar Presupuesto : no permitía cargar valores en negativo.

 

• Reparaciones / Mantenimiento – Carga de Servicio del Técnico: ahora se permite cargar articulos de tipo servicios en los repuestos utilizados.

 

• Producción – Vale de Devolución: se arregló el Error 91 que daba al modificar la cantidad de un artículo trazable por Nro. de Serie.

 

• Impuestos – Importar Padrón de Alícuotas de IIBB: se agregó en pantalla la alícuota para los proveedores no empadronados (es el % retención).

 

• Administrador de Base de Datos: Se agrega la funcionalidad de ”Modo Seguro”.

 

• En los procesos que generan el comprobante en PDF, se agregó que manden mail según parametrización.

 

• En los procesos que se permite ingresar Números de Serie en forma automática, ahora el Prefijo y Sufijo pueden tener caracteres numéricos.

 

• Importador de Datos – Clientes: se agregó el proceso para importar los Transportistas.

 

• Importador de Datos –  Proveedores: se agregó el proceso para importar los ”Cheques Propios”.

 

• Clientes – Reportes – Fecha de Emisión: se agregaron los reportes de ”Diferencias de Cambio por facturas pendientes, por Cliente y por Fecha.

 

• Clientes – Reportes – Fecha de Emisión: se modificó la impresión del ”Resumen de Cuenta” cuando se pide Moneda de impresión en Pesos. Si el cliente tiene diferencias de cambio pendientes de generar, se agrega la leyenda “Saldo sujeto a verificación por diferencias de cambio pendientes de regularizar” cuando se imprime el Saldo final del cliente.

 

• Ventas – Venta Mostrador: se agregó en la carga del Cupón un prefijo por sucursal para evitar la duplicación de números.

 

• Ventas – Venta Mostrador: se agregó la posibilidad de cobrar con tarjeta y calcular el recargo sobre los ítems de la factura.

 

• Ventas – Presupuestos y Pedidos (No fiscales): se agregaron las columnas de “Ítem del Contrato” y ”Nro.de Fórmula”.

 

• Ventas – Facturación: en los procesos de facturas fiscales y venta mostrador, si el cliente es Consumidor Final o No Categorizado y el total del comprobante es mayor o igual a 1000$ controla que tenga cargado el número de documento o CUIT.

 

• Ventas – Ventas Mostrador: en el ingreso de Cliente Mostrador, se agregó la posibilidad de consultar por CUIT para saber si está ingresado el cliente.

 

• Ventas – Remito Anticipado/Acopio: se modificó el proceso de ajustar cantidades de remitos de FC Anticipada o Acopio, ahora permite ajustar a cero los ítems.

 

• Proveedores – Reportes – Fecha de Emisión: se agregaron los reportes de ”Diferencias de Cambio pendientes, por Proveedor y por Fecha.

 

• Proveedores – Reportes – Fecha de Emisión: se modificó la impresión del ”Resumen de Cuenta” cuando se pide Moneda de impresión en Pesos. Si el proveedor tiene diferencias de cambio pendientes de generar, se agrega la leyenda “Saldo sujeto a verificación por diferencias de cambio pendientes de regularizar” cuando se imprime el Saldo final del proveedor.

 

• Compras – Cambiar Precios de Reposición: se agregaron dos opciones más a las que están, “Manual” y “Desde Archivo”, y el % de variación.

 

• Compras – Precios: se agregó el proceso ”Cambiar Precios de Costo”.

 

• Compras – Generar Orden de Compra: se modificó el proceso para que se tengan en cuenta los puntos de Reposición al generar la orden por cantidades faltantes de orden de producción.

 

• Compras – Orden de Compra: se agregó que se pueda Duplicar una orden de compra.

 

• Compras – Reportes – Precios: se agregó el reporte “Precios del maestro de artículo”.

 

• Producción – Requerimiento de Insumos por Plan / Rango: se agregó un Desde / Hasta Fecha de Entrega para poder filtrar las ordenes de compra, cuando selecciona “Incluir Ordenes de Compra pendientes”.

 

• Producción – Formularios: en los formularios de Orden de Producción, Anexo de O/Producción, Vale de Reserva y Vale de Consumo, ahora están disponibles los campos: Disponibilidad, Capacidad Carga Diaria, Capacidad Carga Mensual y Medida, de la maquina ingresada en la orden de producción.

 

• Mantenimiento – Equipos por Cliente: se agregó una Fecha de Vencimiento del abono a cada equipo que tiene el cliente.

 

• Mantenimiento – Orden de Trabajo: se agregó la Hora y el Orden de Visita.

 

• Mantenimiento: se agregó el proceso ”Asignar técnicos por Disponibilidad”.

 

• Estadísticas de Ventas x Artículos: se deja disponible en los reportes los campos de Peso y Volumen del artículo en medida principal y secundaria.

 

• Estadísticas: se agregó el proceso ”Graficar Estadísticas”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISIS ERP Manager 2013-08

 

Parches de la Versión 201304-1

• Configuración – Claves del Sistema – Claves por Vendedor: se arregló que no se mostraba la columna para cargar la Clave de Ventas

 

• Clientes: ahora se tienen en cuenta los cheques vendidos y liquidados con fecha de acreditación mayor a la del día, en el armado del Límite de Crédito, en la Consulta de Saldos y en los Reportes de Saldos y Vencimientos.

 

• Clientes – Servicios – Ingreso de Comprobantes: se arregló que no permitía cargar el importe de Impuestos Internos cuando el cliente era Consumidor Final

 

• Proveedores – Ingreso de Proveedores: se arregló que al ”generar un cliente asociado” daba error “Suscript out of Range”.

 

• Proveedores – Ingreso de Orden de Pago: se arregló que al grabar una orden, si el importe pagado es mayor a lo imputado (pago a cuenta) y no cargó la provincia, daba “Error Run Time 5”

 

• Proveedores: en los procesos de Orden de Pago, Pago de Factura (servicios), Ingresar O/Pago Transitoria, Cambiar Fecha de OP Transitoria, Compensar Cta.Cte. Unificada se arregló que si el comprobante no calcula impuestos, igual se calculaban.

 

• Tesorería – Depósito Bancario: se arregló que al seleccionar los cheques a depositar usando el botón de “Mover los seleccionados” no estaba inhabilitando la cabecera y permitía cambiar la división.

 

• Producción – Modificar Orden de Producción: se arregló que al grabar estaba dando el error ”Debe seleccionar una orden de producción”.

 

Novedades de la Versión

 

• En los procesos de Búsqueda de maestros y tablas se agregó que se pueda devolver el registro seleccionado con ENTER (ahora es con Doble Click).

 

• Importador de Datos – Importar ISIS Professional: se agregó al proceso que transfiera las transacciones de clientes y proveedores con la parte impositiva.

 

• Stock –  Consulta de Artículo: en la pestaña de Precios de Compra se agregan, los Precios de Compra, Costo, Reposición y PPP del maestro.

 

• Clientes – Reportes – Comisiones de Cobranza: se agrega un parámetro para seleccionar si el cálculo de la comisión es sobre lo  Cobrado o Total del Recibo.

 

• Clientes – Reportes: se agregan los reportes de Vencimientos de Facturación con Días de Visita por Vendedor y por Cobrador.

 

• Clientes – Reportes: en los reportes de Cumplimiento Real de Plazo de cobro, por Factura, por Recibo y por Cliente, ahora están disponibles los datos de la Condición de Pago del cliente.

 

• Clientes – Aplicación de Comprobantes: ahora se permite seleccionar el cliente antes que el  número de comprobante, para filtrar los números que se muestran. Si no ingresa el cliente muestra todos los comprobantes pendientes.

 

• Ventas – Reportes: en los reportes de Pedidos, Pedidos Pendientes y Pedidos Pendientes Valorizados ahora esta disponibles los datos del Lugar de Entrega cargado en el pedido (Nombre, Calle, Nro, Piso, Depto, Barrio, Localidad ).

 

• Ventas – Mostrador: se agregan los procesos de Presupuesto Mostrador y Pedido Mostrador.

 

• Ventas – Factura Anticipada: se agregó un proceso para asociar remitos standard pendientes de facturación (no deben tener nada facturado) a facturas anticipadas, y convertirlo en un remito de factura anticipada.

 

• Ventas – Consulta de Pedidos: en la grilla de la 1er.pestaña se agregó una columna para indicar si el pedido esta pendiente de entrega.

 

• Ventas – Consulta de Remitos: en la grilla de la 1er.pestaña se agregó una columna para indicar si el remito esta pendiente de entrega.

 

• Ventas – Consulta de Facturas: en la grilla de la 1er.pestaña se agregó una columna para indicar si la factura esta pendiente de cobro.

 

• Ventas – Factura Electrónica: se agregó un proceso para reactivar el presupuesto de reparación si se hace una nota de crédito sobre una factura electrónica de reparación.

 

• Ventas – Remitos de Factura Anticipada y Remitos de FC Anticipada Fiscal: en el proceso donde selecciona la trazabilidad, se agregó que se pueda importar los datos desde un archivo, usando el formato de remitos de venta.

 

• Ventas – Presupuestos/Pedidos: se agregó un proceso para actualizar los precios de los presupuestos.

 

• Ventas – Remito de Venta: ahora se pueda importar un archivo de datos del colector,  asociándolo a uno o varios pedidos.

 

• Reparaciones – Ingreso de Reparación: ahora se pueden cargar ordenes sobre un producto vendido de tipo Kit/Combo, el producto a reparar debe ser un componente del Kit.

 

• Reparaciones – Orden de Reparación: ahora se puede cargar la fecha de entrega pactada con el cliente al cargar la orden. Ver anexo.

 

• Reparaciones – Reportes: se agregaron los reportes Cumplimiento de Reparación por Fecha, Cumplimiento de Reparación por Cliente, Cumplimiento de Reparación por Artículo.

 

• Reparaciones: al anular una Factura o FC Electrónica de una reparación ahora se  reactiva el presupuesto para volver a facturarlo.

 

• Producción – Plan de Producción: se agregó la opción para cargar los articulos del plan del plan desde un archivo. Se agrega también en el proceso Formatos Colector de Datos del módulo Configuración una pestaña para configurar el formato de importación.

 

• Producción – Plan de Producción: se agregó el proceso ”Requerimiento de Insumos por Rango”.

 

• Compras – Consulta de Orden de Compra: en la grilla de la 1er.pestaña se agregó una columna para indicar si la orden esta pendiente de entrega.

 

• Compras – Consulta de Remitos: en la grilla de la 1er.pestaña se agregó una columna para indicar si el remito esta pendiente de entrega.

 

• Compras – Consulta de Facturas: en la grilla de la 1er.pestaña se agregó una columna para indicar si la factura esta pendiente de pago.

 

• Compras – Factura Anticipada: se agregó un proceso para asociar remitos standard pendientes de facturación (no deben tener nada facturado) a facturas anticipadas, y convertirlo en un remito de factura anticipada.

 

• Compras – Remito de Compra: ahora se pueda importar un archivo de datos del colector,  asociándolo a una o varias ordenes de compra. FRC-020-IMP288

 

• Proveedores – Reportes: en los reportes de Cumplimiento Real de Plazo de pago, por Factura, por Orden de Pago y por Proveedor, ahora están disponibles los datos de la Condición de Pago del proveedor.

 

• Proveedores: en los procesos de Orden de Pago, Pago de Factura (servicios), Ingresar O/Pago Transitoria, Cambiar Fecha de OP Transitoria, Compensar Cta.Cte. unificada, se cambió la forma de calcular la Retención SUSS si es por acumulado. Se agrega en la tabla de los Conceptos de Ret. SUSS un campo para indicar si es por acumulado anual, y en los procesos indicados se tiene en cuenta el nuevo campo.        

 

• Proveedores – Reportes: se agregó en los reportes de O/Pago Transitoria la condición de pago del proveedor.

 

• Proveedores – Reportes: se agregó el reporte de Proveedores por Fecha de Alta.

 

• Proveedores / Compras: en los procesos en los cuales se ingresan facturas de proveedores, ahora se puede mostrar por defecto la provincia de Datos de Empresa o la del proveedor. Para esto se agregó un parámetro en Configuración de Proveedores que indica cual provincia tomar.

 

• Impuestos – Salidas Percepciones y Retenciones IIBB: se agregó la salida de Percepciones de Clientes para Rio Negro (“Rio Negro – Clientes”)  y la de Retenciones a Proveedores (“Río Negro – Proveedores”).

 

• Tesorería – Venta de Cheques: se agrega la impresión de la venta.

 

• Tesorería – Reportes: en los reportes de Cheques Rechazados, Cheques Vendidos y Liquidación de Venta ahora esta disponible el CUIT del Firmante.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISIS ERP Manager 2013-04

 

Novedades de la Versión

• Nuevo  –  Ventas: se agregó en los artículos asociados, cantidades y bonificaciones que se van a tener en cuenta en los procesos de presupuestos, pedidos, remitos y facturas.

 

• Stock  –  Vale de Consumo Interno: se agrega que se pueda valorizar por Pr.Costo y se modifica el proceso para permitir valorizar cada trazabilidad por su precio.

 

• Ventas –  En los procesos de Presupuestos, Pedidos, Remitos y Facturas ahora se va a controlar si el Vendedor tiene clave asignada.    

 

• Proveedores  –  Al calcular la Retención de Ganancia ahora se va a tener en cuenta el importe exento de retención

 

• Proveedores  –  Se cambia el cálculo de Retención de IIBB para hacer las retenciones según las provincias de las facturas canceladas.

 

• Produccion  –  Reportes de Ordenes de Producción: se agrega el reporte Orden de Producción por Máquina.

 

• Impuestos  –  Reportes de Impuestos Ventas: se agrega el reporte “Percepciones de IVA No Categorizados” que permite listar las el iva de los No Categorizados

 

• Impuestos  –  Reporte Libro Iva: ahora el importe de Iva de los No Categorizados (ex RNI) se muestra en la columna ”Percepciones” (se mostraba en la columna ”Otros Impuestos”).

 

• Impuestos  –  Entradas:  el proceso ”Importar padrón de Alícuotas” ahora levanta directamente el archivo txt correspondiente.

 

• Impuestos  –  Entradas: se agrega el proceso ”Importar Padrón Reg.Simplificado CABA.

 

• Impuestos  –  Entradas: se agrega la opción ”Importar Padrón Exentos CABA”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISIS ERP Manager 2012-12

 

Parches de la Versión 2012-06

• Compras / Ventas – Anular FC Anticipada: no permitía anular una factura que fue cargada con importe en cero (bonificada al 100%)

• Estadísticas – Estadísticas de Ventas: funcionaba mal el filtro por Cond.de Pago

 

• Tesorería – Posición Financiera: el reporte tomaba las ordenes de compra que se habían completado

 

• Ventas – Ingreso de Presupuesto y de Pedido: se estaba armando mal la fecha de entrega de los artículos asociados

 

• Ventas – ND por Cheque Rechazado: estaba calculando la Percepción IIBB sobre el importe del cheque rechazado y solo debía calcularla por el gasto del rechazo

 

Novedades de la Versión

• El sistema funciona con OpenOffice Calc para exportar las grillas.

 

• Clientes – Ingreso de Cliente: se agrega el Código de Regimen de Percepción IIBB en cada provincia.

 

• Clientes – Ajuste Positivo/Negativo : se agrega la impresión y la generación del PDF del comprobante.

 

• Clientes – Reportes: se agrega el el reporte de Cumplimiento Real de Plazo de Cobro por Cliente.

 

• Compras – Consulta de Ordenes de Compra: se agrega la descripción y numero de comprobante del pedido de cotización.

 

• Compras – Despacho Importació: se permiten cargar N/Crédito por Cta.y Orden, y seleccionarlas cuando se carga la factura del despachante.

 

• Configuración – Clientes: se agrega el proceso Cambio de Datos Impositivos

 

• Configuración – Proveedores: se agrega el proceso Cambio de Datos Impositivos

 

• Configuración – Cambio de Grupos de Mail de Cliente y de Proveedores: permitir que se pueda cambiar el Mail desde la grilla.

 

• Contabilidad – Reportes de Contabilidad Asociada y Contabilidad General: se agrega el tilde Todos en los filtros.

 

• Impuestos – Salidas de Percpciones/Retenciones IIBB: se agrega la salida Sifere – Percepciones Bancarias.

 

• Producción – Orden de Producción: se permite ingresar una máquina para asignarla a la orden.

 

• Producción – Orden de Producción: al cargar una orden multiple, se puede armarla llamando una tarea.

 

• Producción – Consulta de Orden de Producción: se agrega el Código y Descripción de la Máquina.

 

• Producción – Reportes de Orden de Producción por Fecha, por Comprobante y por Producto: se agrega el filtro D/H Maquina, y en los reportes se agrega el código y descripción de la máquina.

 

• Producción – Cambiar Insumos de Fórmulas: se permite cambiar los semielaborados en las fórmulas.

 

• Proveedores – Ajuste Positivo/Negativo: se agrega la impresión y la generación del PDF del comprobante.

 

• Proveedores – Ingreso de Proveedores: se agrega que el código de proveedor se genere en forma automática.

 

• Proveedores – Reportes: se agrega el reporte de Cumplimiento Real de Plazo de Pago por Proveedor.

 

• Proveedores:  se agrega la Orden de Pago transitoria.

 

• Revalúo – Reportes: se agregan los reportes de totales de los cuatro reportes del grupo “Revalúos”.

 

• Stock – Reportes Movimientos: se agreaga el reporte Stock Valorizado por Precio de Venta.

 

• Stock – Consulta de Artículos: se agrega la pestaña “Insumo en fórmulas”.

 

• Tesorería:  se agregan las opciones

1. Cambio de Divisas

2. Anulación de Movimiento de Fondos

3. Anulación de Retiros y Transferencias Bancarias

4. Anulación de Depósitos Bancarios

5. Anulación de Débitos/Créditos Bancarios

6. Anulación de Liquidaciones de Tarjeta

 

• Tesorería:  en los reportes de Movimientos de Banco por Fecha de Comprobante y Totales de Banco por Fecha de Comprobante, se agrega que se pueda seleccionar si imprime Saldo Anterior.

 

• Tesorería – Reporte Saldo de Caja y Saldo de Caja por Ctro.Costo:  se saca el parámetro Moneda de Impresión y se imprimen los totales por moneda.

 

• Tesorería: se agrega la Orden de Pago transitoria.

 

• Ventas – Logistica/Distribucion: se agrega el proceso “Verificar Límite de Crédito” para

controlar los limites de credito de los pedidos del reparto.     FSM-023-IMP039

 

• Ventas – Consulta de Remitos: se agrega la pestaña “Detalle Valorizado”.

 

• Ventas: en los procesos de Remitos y Facturas se agerega el control del stock cuando elige un artículo Kit/Combo.

 

• Ventas: se agregan los procesos de Remitos de FC Anticipada Fiscal y Remitos de FC Acopio Fiscal

 

• Ventas – Grupo Factura Electrónica:  se agrega el proceso ”Reactivar Pedido/Remito facturado” (permite recuperar un pedido o remito que tenga la factura y cancelada con una nota de credito).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISIS ERP Manager 2012-06-1

 

Novedades de la Versión

• Ahora el Sistema controla la Fecha del Ultimo Backup generado por el Administrador de Base propio. Emite un mensaje cada vez que entras al sistema si la ultima fecha de Backup tiene mas de 48hs.

 

• En los parámetros de los reportes se agregó un Botón para que marque todos los tildes de los Desde/Hasta y otros que indiquen algún filtro.

 

• Búsqueda de Artículos: se agregaron los campos: Código y Descripción del Nomenclador del Mercosur y el Código y Descripción de la Secretaría de Comercio.

 

• Reportes de Artículos – Ficha de Artículos: se agregaron en el reporte, el Código y Descripción del Nomenclador del Mercosur y el Código y Descripción de la Secretaría de Comercio

 

• Modulo de Ventas: se armaron los procesos de Factura Anticipada, Factura Acopio, Remito sobre FC Anticipada y Remito sobre FC Acopio para controlador Fiscal.

 

• Modulo de Tesorería – Liquidación de Tarjeta: se cambio para que el importe cobrado lo genere con una Modalidad de Pago de tipo Transferencia Bancaria.

 

• Producción: Nuevo Reporte “Consumo por insumos”.

 

• Modulo de Compras – Factura de Compra: Ahora permite que se pueda cargar un ítem con el precio en negativo. Solo se puede hacer esto en un artículo tipo Servicio.

 

• Módulo de Impuestos – Salida de Percepciones y Retenciones de IIBB: Nuevo salida de SICOL.

 

• Módulo de Ventas – Logística y Distribución: Al remitir o facturar un reparto, si se excede el Límite de Crédito, mediante parametrización se muestra el mensaje correspondiente para pedir la clave si excedió el límite de crédito mostrando el cliente, el importe del comprobante y la calificación del cliente

 

• Modulo de Impuestos: Nuevo proceso para borrar los comprobantes de regímenes especiales  “Anular Regímenes Especiales”.

 

• Se agregó en la tabla de provincias si calcule siempre la percepción de IIBB de donde es Agente de Percepción.

 

• Modulo de Compras – Despacho de Importación: Nuevo proceso para cargar Notas de Crédito en el proceso donde se pasan los gastos asociados al despacho.

 

• Modulo de Stock – Ajustes y Movimientos de Stock: Se agregó que se pueda levantar un archivo Ascii o Excel para ingresar un comprobante.

 

• Modulo de Stock – Punto Venta Envió de Mercadería: Se corrigió que no estaba imprimiendo el depósito receptor en el formulario.

 

• Modulo de Compras/Importador de Datos – Importar de Precios de Compra: no estaba recuperando el Regis_Arti al importar artículos por Código de Proveedor.

 

• Modulo de Tesorería – Conciliación Bancaria: al cargar los Débitos/Créditos y Cheques Rechazados no controlaba la fecha de movimiento contra el rango de Fechas de la configuración.

 

• Reporte de Tesorería – Posición Financiera: Al reporte se le agregaron los Comprobantes de Remitos de Venta y los de Remitos de Compra pendientes de facturar. En los parámetros del reporte se agregó si los quiere incluir.

 

• Módulo de Clientes: Nuevo proceso de Envío de mails a clientes.

 

• Modulo de Stock – Toma de Inventario: Al importar la toma de inventario desde un archivo ahora se puede realizar también mediante un archivo Excel.

 

• Modulo de Producción – Plan de Producción: Al armar el plan de producción por pedidos ahora se puede   seleccionar por Desde/Hasta comprobante de pedido y los Desde/Hasta los 4 niveles de cliente.

 

• Modulo de Producción – Plan de Producción: no se estaba teniendo en cuenta los pedidos que fueron facturados por facturación anticipada.

 

• Modulo de Ventas – Reportes de Pedidos: en los reportes de pedidos pendientes se agregó un parámetro para ver si se excluyen las facturas anticipadas, es decir, que no se tengan en cuenta las cantidades facturas del pedido que se hicieron por anticipada.

 

• Modulo de Proveedores: Nuevo proceso que permite cambiar los vencimientos de las facturas.

 

• Modulo de Clientes: Nuevo reporte de Composición de Deuda a una fecha.

 

• Modulo de Proveedores: Nuevo reporte de Composición de Deuda a una fecha.

 

• Modulo de Compras: en el grupo Remitos/Facturas se agregaron los procesos “Asignar Nro. Control y Fechas”, “Reanalisis de Lotes” y “Consulta de Análisis”.

 

• Modulo de Estadísticas: en las estadísticas de ventas no muestran mas los componentes de los Kit-Combo.

 

• Modulo de Impuestos – Salida CITI Compras: las N/Crédito de compras con el impuesto menor a 500 ahora las agrupa con el Código CITI 42.

 

• Módulo Importación de Datos: en la importación de pedidos y órdenes de compras no estaba importando el último comprobante.

 

• Modulo de Clientes – Reporte Saldos por Fechas: Se cambió que se tome la Condición de Pago del cliente y no la que tienen los comprobantes.

 

• Modulo de Impuestos – Salida CITI Compras: no mostraba los comprobantes con letra M, solo los de letra A, ahora muestra los comprobantes que calculan impuesto.

 

• Ingreso de Proveedores: Se agregó que pueda tener más de una provincia con su porcentaje de retención.

 

• Módulo de Proveedores: en los procesos de Orden de Pago y Compensar Cta.Cte. Unificada se muestra la provincia del proveedor y deja cambiarla, toma esta provincia en el calculo de la retención de ingresos brutos.

 

• Módulo  Impuestos – Reintegro del Impuesto Facturado: se agregó que se pueda filtrar por centro de costo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISIS ERP Manager 2011-12-1

 

Novedades de la Versión

• Lista de Precio de Venta: se agregó a las Listas de Precio un Desde/Hasta Fecha de Vigencia. En los precios se agregó Tope Mínimo de precios y Tope Máximo de descuentos.

 

• Las Modalidades de Pago ahora se puedan asociar a una sucursal permitiendo restringir en cada una.

 

• Se agregó la posibilidad de armar Artículos Kit/Combo con componentes trazables.

 

• Imputación contable de cheques de pagos diferidos: ahora se puede parametrizar que la imputación de cheques diferidos sea diferente a los cheques al día.

 

• Módulo de Compras: se agregó el proceso Actualizar Precios de Compra de Kit/Combo.

 

• Módulo de Compras – Generar Orden de Compra: Se agregó que se puedan armar Órdenes de Compra desde O/Producción que tengan faltantes.

 

• Módulo de Compra: ahora se puede importar un archivo con las cantidades de cada articulo en el proceso de Remito de Compra.

 

• Módulo de Compras: se agregó el proceso para Consultar Facturas en el grupo Despacho de Importación.

 

• Módulo de Compras: se agregaron los reportes de remitos pendientes valorizados, con detalle y totales. (Remitos pendientes valorizados por Fecha, Remitos pendientes valorizados por Proveedor, Remitos pendientes valorizados por Articulo, Totales Remitos pendientes valorizados x Fecha, Totales Remitos pendientes valorizados x Proveedor, Totales Remitos pendientes valorizados x Articulo).

 

• Módulo de Clientes: ahora los reportes de Comisiones de Ventas y Cobranzas, se pueden imprimir en la moneda de operación o en pesos.

 

• Módulo de Clientes – Salida Ascii Libro de Viajante: Ahora esta disponible generar la  salida directamente en la base del Payroll si el cliente lo tiene instalado.

 

• Módulo de Ventas: ahora se puede importar un archivo con las cantidades de cada artículo en el proceso de Remito Venta.

 

• Módulo de Ventas – Reportes de Pedido: Se agregaron reportes nuevos: ”Totales de Pedidos por Fecha Emisión”, ”Totales de Pedidos  por Cliente”, ”Totales de Pedidos por Comprobante” y ”Totales de Pedidos por Artículo”.

 

• Módulo de Ventas: se agregó el proceso de Impresión de Etiquetas de Entrega.

 

• Módulo de Ventas: se agregó la facturación de pesadas de PPG en los procesos de la Facturación y Facturación Fiscal.

 

• Módulo de Producción: ahora se puede importar un archivo con las cantidades de cada artículo en los procesos de  O/Producción, Vale de Consumo y Vale Producción.

 

• Módulo de Producción: se agregó el proceso Reservar cantidades Faltantes.

 

• Modulo de Estadísticas: en las estadísticas mensuales de ventas y de compras ahora se puede seleccionar por Cantidad o Importe.

 

• Módulo de Tesorería – Movimientos de Fondos: ahora se puede hacer un movimiento de fondos entre divisiones.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISIS ERP Manager 2011-06-1

 

Novedades de la Versión

 

• En los reportes y formularios se pueden imprimir los datos de auditoría de impresión (Usuario y       

  Fecha/Hora). La parametrización se hace en el proceso ”Configuración General”.

 

• En la Búsqueda de Artículos por Niveles se agregó que se puedan buscar los artículos por la descripción.

 

• Se agregó la Búsqueda de Artículos por  Niveles en los procesos de los módulos de  Compras y Producción (es como la que esta en Ventas sin mostrar los precios y sin parámetros)

 

• Ahora se puede hacer NC Contado de venta y hacer la devolución de efectivo, cheques y cupones de tarjeta. En la Configuración de Tarjetas se agrega un comprobante (de tipo NC Cpra) para la liquidación de tarjeta.

 

• Se agregó la funcionalidad de generar el Código de Cliente en forma automática. La parametrización se hace en Configuración de Clientes.

 

• Módulo de Stock: en los procesos en los que se ingresa o selecciona numeros de serie, ahora se puede hacer en forma automática tomando un rango de números.

 

• Módulo de Stock – Reportes: se agregó el reporte ”Etiquetas de Artículos por Comprobante”. (imprime etiquetas desde Comprobantes de Remito y FC de Compra).

 

• Módulo de Clientes – Anulación de Comprobantes:  Al anular una N/Crédito no esta controlando que el Stock por trazabilidad pueda quedar en negativo.

 

• Módulo de Clientes – Recibo de Cliente: al cargar un recibo se avisa si tiene créditos sin imputar. Se agregó el parámetro que indica si usa esta función.

 

• Módulo de Ventas – Autorización de Pedidos: ahora se puede modificar un pedido  desde la autorización. Se agregó una columna en la grilla que permite ir al proceso de modificación de pedidos, solo se habilita si el usuario tiene habilitada la opción.

 

• Módulo de Ventas: en los procesos en los que se selecciona números de serie, ahora se puede hacer en forma automática tomando un rango de números.

 

• Módulo de Ventas: en los procesos de Remitos Automáticos, Facturación Automática se agregó que se  pueda filtrar por Desde/Hasta Cliente.

 

• Módulo de Ventas – Grupo Remito/Factura y Grupo Fiscal

1. Se agregó la funcionalidad de leer etiquetas de Código de Barra de artículos de peso variable (etiqueta con código y cantidad)

2. Se agregó la parametrización para c/grupo (solo funciona si usa con Código de Barra)

 

• Módulo de Ventas – Facturación:

1. Se agregó el atajo del teclado al botón de Cobranza. (Alt+B), y en la pantalla de cobranzas el Alt+E (Efectivo), Alt+C (Cheques) y Alt+T (Tarjetas).

2. En Factura Fiscal se agregó el Cliente Consumidor Final por defecto. La parametrización se hace en la configuración de la parte fiscal.

 

• Módulo de ventas – Factura Electrónica: ahora se puede ingresar la información complementaria de INCOTERM.

 

• Módulo de Ventas – Facturación de Acopio:

1. Ahora se pueda armar los Ítems (servicios) a Facturar seleccionando artículos de la Lista Precios seleccionada.

2. Se agregó en la Configuración General los artículos servicios por cada tasa de iva para tomarlos en la factura de acopio.

 

• Módulo de Ventas – Reportes de Presupuestos: Se agregaron reportes para ver los presupuestos que se convirtieron en pedidos. Se armaron uno por Fecha y otro por Vendedor.

 

• Módulo de Ventas – Reportes: se agregaron los reportes de Factura Acopio.

 

• Módulo de Proveedores – Orden de Pago: al cargar una orden de pago se avisa si tiene créditos sin imputar. Se agregó el parámetro que indica si usa esta función.

 

• Módulo de Compras: en los procesos en los que se ingresa o selecciona numeros de serie, ahora se puede hacer en forma automática tomando un rango de números.

 

• Módulo de Compras – Calcular Precio de Compra Importación: ahora se puede seleccionar a que ítems de la FC de Compra se les aplican los gastos.

 

• Módulo de Compras – Reportes

1. En el grupo ”Orden de Compra” se agregaron los reportes “Comparativo de precios facturados por proveedor” y “Comparativo de precios facturados por artículo”.

2. Se agregaron los reportes de Factura de Acopio

 

• Módulo de Producción – Grupo Fórmulas: se agregó un proceso que muestra el requerimiento de insumos por fórmula.

 

• Módulo de Producción – Grupo Fórmulas: se agregó un proceso que permite cambiar una Materia Prima por otra.

 

• Módulo de Producción – Grupo Fórmulas: se agregó un proceso que permite cambiar una M/Prima por otra.

 

• Módulo de Producción – Plan de Producción: si elige armar el Plan por Pedido, se agregó un parámetro para seleccionar si se tiene en cuenta el Stock.

 

• Módulo de Producción – Orden de Producción

1. Se agregó un comentario en la cabecera de la orden.

2. Se agregó la impresión de un segundo comprobante de la orden (un anexo). La parametrización se hace en la configuración de producción.

 

• Módulo de Producción: en los procesos en los que se ingresa o selecciona numeros de serie, ahora se puede hacer en forma automática tomando un rango de números.

 

• Módulo de Producción – Reportes Orden Producción

1. Se agregó el reporte ”Etiquetas de Artículos por Vales de Producción”. (imprime etiquetas desde Comprobante de Vale Producción).

2. Se agregó el reporte “Producción Anual”.

 

• Módulo Tesorería – Reportes – Movimientos de Bancos: al reporte “Cheques Vendidos” se agregó la opción de filtrar por “Fecha de Venta”(como esta hoy) “Fecha Real Acred.” o “Fecha Acred. Original”.

 

• Modulo de Impuesto – Salidas: en Percepciones / Retenciones IIBB se agregó la salida de Percepciones Aduaneras SIFERE.

 

• Módulo de Estadísticas: en las estadísticas de ventas y compras que imprimen detalle, ahora se muestra el número de comprobante preimpreso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISIS ERP Manager 2011-01-1

 

Novedades de la Versión

 

• Módulo Administrador: se agregó un proceso que permite borrar las claves de procesos.

• Al ingresar al sistema ahora el usuario puede cambiar su clave. Se agrego un campo por

usuario que indica si puede o no cambiar su clave.

 

• Consulta de Saldos de Proveedor

1. Se agregó una pestaña para mostrar los movimientos de stock.

2. Se agregó una pestaña para mostrar los Contactos del proveedor.

 

• Módulo de Stock – Reportes Movimientos: en los reportes “Reposición de Stock” y “Reposición de Stock integrado” ahora se imprimen los artículos que tienen Pto. Critico o St. Mínimos y no tuvieron movimientos.

 

• Módulo de Ventas: se agregó que se pueda bloquear (mediante parámetro), que se modifiquen las descripciones de los articulos en los procesos de Presupuestos, Pedidos, Remitos y Facturas. El parámetro esta en la configuración general de ventas.

 

• Módulo de Ventas: se agregó a los comprobantes un campo que indica si es un comprobante

electrónico o no. Se hace el control del tipo de comprobante en los proceso de facturación.

 

• Módulo de Ventas: se agregaron los procesos de Factura de Acopio.

 

• Módulo de Ventas: se agregaron las opciones electrónicas para la factura anticipada y factura de acopio.

 

• Módulo de Reparaciones – Mantenimiento: se agregó que se pueda asociar a cada equipo el Domicilio de facturación y el Domicilio en el que se encuentra el equipo

 

• Módulo de Reparaciones – Reparaciones – Trabajos Realizados: ahora se pueden agregar (mediante un parámetro) insumos usados que no fueron presupuestados.

 

• Módulo de Compras – Remito de Compras: ahora (mediante un parámetro) se puede elegir si ingresa Remitos en forma Manual, desde O/Compra o ambas opciones. El parámetro esta en la configuración de Recepción de Mercadería.   

 

• Módulo de Compras: se agregaron los procesos de Factura de Acopio. FRC-020-SOP00726   

 

• Módulo de Compras – Despacho de Importación: se agregó que en los procesos de “Factura de Despacho de Importación” y “Factura Gastos de Importación” se pueda seleccionar el Proveedor por razón social.

 

• Módulo de Compras – Reportes – Orden Compra

1. Se arregló que en los reportes de Orden de Compra y Orden de Compra Pendiente no esta filtrando por los niveles de articulo.

2. Se arregló que en los reportes de “O/Compra por Fecha de Emisión”, “O/Compra por Comprobante” y “O/Compra por Proveedor” no esta filtrando por el Desde/Hasta Artículo.

 

• Módulo de Producción: ahora en los procesos de “Vale de Consumo”, “Vale de Devolución”, “Vale de Producción” y “Informe de Producción” si la Fecha es menor a la de la Orden de Producción avisa y pregunta si continúa.

 

• Módulo de Impuestos – Entradas – Cambiar Alícuotas de I/Brutos: ahora cuando se procesa por Base de Datos seleccionando todo el Padrón, se agrego para seleccionar si “Actualiza Alícuota de Clientes No empadronados” y la Alícuota para grabarle a los clientes no empadronados.

 

• Módulo de Stock – Reporte Kardex por Despacho o Partida/Lote: se arregló que no permitía seleccionar Lote/Partida cuando el artículo estaba marcado por Despacho y Partida/Lote.

 

• Módulo de Estadísticas: en las estadísticas de Totales (no Ranking y Mensuales) se arregló para que

muestren bien los datos al profundizar el detalle.

• Módulo de Contabilidad – Contabilidad Asociada: ahora se pueden tener varios Planes de Cuenta asociados

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISIS ERP Manager 201009-1

 

Actualizaciones

 

• Módulo Concentrador de Sucursales – Importación de Datos de Sucursal: se arregló que al amar el asiento no estaba tomando la cuenta de cada artículo (tomaba la de venta de los parámetros de configuración)

 

• Módulo de Clientes – Reporte Libro de Viajantes por Vendedor: se arregló que al seleccionar un solo vendedor dice que no existen registros a listar.

 

• Módulo de Ventas – Factura Automática de Reparto: se arregló que si no estaba parametrizado los comprobantes de remito daba error BOF/EOF.

 

• Módulo de Ventas – Reportes de FC Anticipada: se arregló que no se estaban imprimiendo los Totales discriminados por Moneda

  

• Módulo de Compras – Factura de Gastos de Importación: se arregló que al seleccionar el proveedor por Razón Social está dando Error 3265 o Error 91

 

• Módulo de Producción – Consulta de Orden de Producción: se arregló que al ingresar a la consulta desde un proceso, mostraba las órdenes del Comprobante parametrizado en configuración y no tenía en cuenta el cpbte del proceso

 

• Módulo de Impuestos – Salida RG1361 – SIRED: se arregló el Error que no encontraba el elemento y no se estaban tomando bien los comprobantes que restaban

 

• Módulo de Impuestos – Importación de alícuotas de IIBB desde Padrón: se arregló que al importar el padrón si no había clientes o proveedores en la provincia seleccionada, daba error de ejecución.

 

• Módulo de Estadísticas – Estadística de Venta x Articulo: se arregló el Error 91 que daba al querer ver los movimientos

 

• Módulo de Estadísticas – Estadística de Cpra x Articulo: se arregló que no funcionaba el Ranking por Cantidad (salía siempre ordenado por importe)

 

Novedades de la Versión

 

• Se agregó a los artículos el estado “Inactivo” para no mostrarlos en los procesos de carga de información (Combos, Grillas y Búsquedas)  

 

• Productos con Trazabilidad: se agregó un parámetro (en Configuración General) para seleccionar la manera de tomar automáticamente los Despachos/Partida-Lote/Serie (para todo el sistema). Las opciones son: FEFO (Primero en vencer, así lo hacia el sistema) y FIFO (El primero en entrar)

 

•  En los procesos que mandan Mails adjuntado comprobantes (Consultas y Fact. Electrónica) se agregó que puedan ingresar “Nombre de quien manda el mail” y seleccionar si mandan la Abrev. y Nro. del Cpbte. en el Asunto

 

• Módulo de Contabilidad – Ingreso de Asientos: ahora al ingresar un asiento contable si no balancea, se avisa si quiere grabarlo  como Asiento Pendiente

   

• Módulo de Contabilidad – Asiento Resumen: se arregló que al generar el asiento tomando todos los Tipos de Asiento, el mismo se grababa en la División donde se movían los asientos detallados

 

• Módulo de Contabilidad – Reportes Grupo Movimientos: se agregaron los reportes “Saldos por Fechas”, “Saldos x Fecha y Centros de Costo”, “Saldos por Fechas en otra Moneda”, “Saldos x Fecha y C. Costo en otra Moneda”.

 

• Módulo de Contabilidad Asociada – Reportes Grupo Balances: se agregó el reporte “Saldos por Fechas”.

 

• Módulo de Stock – Reportes: se agregó en los parámetros que se pueda seleccionar si imprime “Solo Artículos Activos”

 

• Consulta de Stock de Articulo: se agregó en la primer pestaña la Descripción (larga) del artículo

 

• Módulo de Clientes – Reportes Grupo Fecha de Vto.: al reporte de “Facturas Pendientes por Vendedor” se agregó un parámetro para seleccionar si imprimen solo las Facturas o Todos los Comprobantes y se le cambió el titulo por “Vencimientos de Facturación por Vendedor”

 

• Módulo de Clientes – Reportes Grupo Fecha de Vto.: se agregó el reporte “Vencimientos de Facturación por Cobrador”

 

• Módulo de Clientes – Reporte Vencimientos de Facturación por Fechas: se le cambió el titulo por “Totales de Facturación por Fechas”, se sacó de los parámetros el panel Mostrar Vencimientos y se agregaron tres nuevos: Diario, Mensual y Anual

 

• Módulo de Clientes – Reportes Grupo Fecha de Vto.: se agregó el reporte “Vencimientos de Facturación por Fecha”. Imprime los vencimientos ordenados por División, Fecha

 

• Módulo de Ventas: en los procesos ahora se puede ocultar las columnas de Bonificaciones. Se hace mediante un parámetro en Configuración de Ventas

 

• Módulo de Ventas: en los procesos de Factura (grupo Remito/Factura y Factura Electrónica) se agregó una opción para emitir Nota de Crédito (se sacó de Factura para utilizar los permisos de opciones)

 

• Módulo de Ventas – Reportes Grupo Precios de Venta: se agregó en los parámetros que se pueda seleccionar si imprime “Solo Artículos Activos”

 

• Módulo de Ventas – Reportes de Pedidos: a los reportes de Pedidos  (los que no son pendientes) se agregó un parámetro para seleccionar Transitorio/Permanente/Todos, si elige Permanente se puede seleccionar los Meses

 

• Módulo de Proveedores – Ingreso de Proveedor: se agregó el Concepto de Tesorería para mostrarlo (mediante la tecla “+” en la grilla) al ingresar O/Pago Tesorería

 

• Módulo de Proveedores – Reporte Vencimientos de Facturación por Fechas: se le cambió el titulo por “Totales de Facturación por Fechas”, se sacó de los parámetros el panel Mostrar Vencimientos y se agregaron tres nuevos: Diario, Mensual y Anual

 

• Módulo de Proveedores – Reportes Grupo Fecha de Vto.: se agregó el reporte “Vencimientos de Facturación por Fecha”. Imprime los vencimientos ordenados por División, Fecha

 

• Módulo de Compras – Remito de Compra: ahora se pueden imprimir las Leyendas en el formulario del ingreso de remito.

 

• Módulo de Compras – Despacho de Importación: ahora se puede cargar el comprobante en una moneda diferente a la factura de compra

 

• Módulo de Compras – Procesos de Gastos de Importación: ahora en el ingreso del Despacho Importación y las Facturas de Gastos se pueden seleccionar más de una Factura de Compra.

 

• Módulo de Compras – Reportes Grupo Precios: se agregó en los parámetros que se pueda seleccionar si imprime “Solo Artículos Activos”

 

• Módulo de Producción – Reportes Grupo Maestros: se agregó en los parámetros que se pueda seleccionar si imprime “Solo Artículos Activos”

 

• Módulo de Producción: en los reportes “Costos Standard por Producto”, “Costos Standard con Totales por Producto” y “Totales de Costos Standard” se agregaron los parámetros Desde/Hasta Niveles de Articulo

 

• Módulo de Producción – Reportes Grupo Orden de Producción: se agregó el parámetro Desde/Hasta Concepto a los reportes: O/Producción por Fecha, O/Producción por Comprobante, O/Producción por Producto

 

• Módulo de Producción – Reportes Grupo Orden Producción: se agregaron dos reportes que muestren las cantidades faltantes: “Cantidades Faltantes por O/Producción” y  “Cantidades Faltantes por Producto”.

 

• Módulo de Tesorería – Liquidación de Vta. Cheques: se agregó el Botón para calcular los impuestos

 

• Módulo de Impuestos: se agregó la Salida de Retenciones de IIBB – SIFT Baires (de clientes)

 

• Módulo de Impuestos – Impresión de Certificados de Retención: se cambiaron los reportes para que impriman todos la misma información al pie

 

• Cambios en el control del Límite de Crédito en Pedidos de Venta

1. En Configuración – Claves del Sistema, se agregó una nueva clave para el Límite de Crédito. Se usa al  controlarlo en los procesos de Pedidos, Remitos y Facturas.

 

2. En Configuración de Presupuestos y Pedidos se agregaron los parámetros para el control del Límite de  Crédito (si se hace al Ingresar o al Autorizar) y para indicar que datos se muestran en las autorizaciones

 

3. En la Carga de Pedidos e Importación de Pedidos se controla el Límite de Crédito (según parametrización)

 

4. Al ingresar los pedidos se agregaron (en forma interna) una Señal que indica si el pedido esta “Observado o

No” por el Límite de Crédito y la Calificación del Cliente. Estos datos están disponibles en la impresión del formulario.

 

5. Primera Autorización de Pedido: se agregó en la grilla (según parametrización) la Moneda, Límite de Crédito y Saldo del Clte.

 

6. Segunda Autorización de Pedido: se agregó en la grilla (según parametrización) la Moneda, Límite de Crédito y Saldo del Clte.

 

7. Consulta de Pedidos: se agregó una pestaña para mostrar los datos del Pedido sin Valorizar. En la personalización de accesos ahora se puede habilitar o no las pestañas de Detalles. Si la pestaña de Detalle Valorizado esta inhabilitada, se oculta el campo Total de la grilla de la 1er.pestaña, no permitir ver el Presupuesto y en la pestaña Revisiones mostrar solo los nombres del PDF No Valorizado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISIS ERP Manager 201006-1

 

• Se agregaron procesos para la carga de comprobantes del Despacho de Importación (Fact .de Aduana, FC de Gastos, FC del Despachante y recálculo del Pr. de Compra)

 

• Módulo de Reparaciones: se agregaron procesos para Mantenimiento de Equipos.

 

• Al ingresar a un módulo del sistema, se controla que la Fecha del día (de la PC) se encuentre dentro de los rangos de fecha parametrizados en el Módulo Configuración.

 

• En los procesos que se emiten Cheques Propios, ahora se mueve el CUIT de la Empresa al campo CUIT del Firmante del cheque.

 

• Consulta de Artículos: en la pestaña de Nros. de Serie se agregó una grilla para mostrar las reparaciones.

 

• Consulta de Clientes: en la pestaña de Movimientos de Stock se agregan los precios del movimiento en las monedas que están parametrizadas.

 

• Búsqueda de Clientes: se agregó en la grilla la Calificación del Cliente.

 

• Módulo de Configuración: ahora en las Opciones del Menú que no estén habilitadas para Grabar se permite entrar al proceso deshabilitando el Botón Grabar para que se puedan consultar los parámetros. El proceso de Claves del Sistema se dejo como estaba (no se puede acceder si el proceso no esta habilitado para grabar).

 

• Módulo de Importación – Importación de Pedidos: se arregló que no controlaba la Lista de Precios de la Cabecera cuando tenía parametrizado que no trabaja con lista x ítem. (Parche para la Versión 03/2010)

 

• Módulo de Stock – Reportes del Grupo Movimientos: se le agregó el parámetro de D/H Cliente para los reportes Artículos Vendidos por Despacho y Artículos Vendidos por Partida/Lote.

 

• Módulo de Ventas: se agregó la Factura Electrónica para Exportadores.

 

• Módulo de Ventas – Búsqueda Artículos por Niveles: se agregaron parámetros en la Configuración para mostrar Nuevos Datos en la grilla.

 

• Módulo de Ventas: en los Remitos y Facturas se agregó el control de Fechas de Vencimientos de los Artículos Trazables por medio de un parámetro en el Módulo de Configuración.

 

• Módulo de Tesorería – Liquidación de Tarjetas: se agregaron los botones “Aplicar” y “Aplicar Todos” en la pestaña de Cupones para mover el importe Pendiente al importe Liquidado.

 

• Módulo de Producción – Requerimiento de Insumos: en la pestaña de Insumos a Comprar se agregó en la grilla(al final) las columnas Código y Descripción de Articulo Cabecera, y Código y Descripción de Articulo Detalle. (los campos del pie)

 

• Módulo de Producción – Fórmulas y Costos Estándar: ahora los SubProductos de una fórmula pueden ser valorizados y deducirlos del costo total del producto de la fórmula.

 

• Módulo de Producción – Integración de Fórmulas y Actualización de Costo: se optimizaron los procesos para acelerar la integración y actualización.

 

• Modulo de Producción – Orden de Producción: ahora se permite borrar un artículo integrante de una Orden Múltiple. (solo cuando es ingreso)

 

• Modulo de Producción – Anular Orden de Producción: se arregló que no permitía anular las ordenes que tienen todos los ítems con cantidad faltante.

 

• Módulo de Estadísticas: se agregaron las Estadísticas Comparativas de Ventas por Artículos, de Ventas por Cta. Cte. y de Compras por Artículo.

 

• Módulo de Estadísticas: se agregó el filtro de D/H Calificación de Clte. para los reportes de Estadística de Vta. x Artículo y en Estadística Comparativa de Vta. x Artículo.

 

• Módulo de Estadísticas: en la grilla que se muestra con el botón “Ver Movimientos” se agregó el Nro. de Comprobante Preimpreso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISIS ERP Manager 201003-1

 

• Nuevo Modulo de Reparaciones

 

• Generalidades

 

– En los Comprobantes que se reciben del Proveedor y se generan el PDF se agregó al nombre del archivo el código de proveedor para que no se pisen los archivos pdf si tienen el mismo número

-Impresión de Factura y Remito: se agregó un parámetro que indique si el control de la cantidad de ítems por hoja se hace automático o manual (esto va a permitir mejorar la velocidad de impresión)

 

• Módulo de Configuración

-Cambio de Datos de Artículos: se agregaron al pie los controles para poder cambiar los valores del campo      A/B/C

 

• Módulo de Stock

– Reportes – Movimientos: .”Movimientos por Articulo”: es como el kardex sin saldo anterior

. se agregaron dos reportes de productos vendidos uno por Despacho y otro Partida/Lote. ”Artículos Vendidos por Despacho” y ”Artículos Vendidos por Partida/Lote”

• Módulo de Clientes

– Reportes – Cobranzas:

.”Totales de Cobranzas pendientes por Vendedor”

.”Totales de Cobranzas pendientes por Cobrador”

.Imprimen los totales por cliente de los vencimientos uno por Vendedor y otro por Cobrador.

 

• Modulo de Ventas

– Ahora se permite hacer una NC a partir de una Factura existente.

– Fact. Automática de Repartos: se agrego un Comprobante de Remito por cada comprobante de FC (por letra).

 

• Módulo de Ventas – Procesos Fiscales

– Se armo al posibilidad que se pueda facturar un ítem por Importe (no por cantidad y precio). Se agregó un parámetro en la configuración de Remito/Factura de Procesos Fiscales.

 

• Módulo de Producción

-Vale Producción: ahora cuando se ingresa el Vale de Producción permite hacer el Vale Consumo en forma automática. Se hace cuando la Cant. Producida ingresada es mayor o igual a la de la Orden y no tengan consumos parciales. Se agrego un parámetro ”No/Si/Selecciona” para ver se permite hacerse. También se agregó un botón para ir a la carga de Vale de Consumo (si ingresa consumos parciales)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISIS ERP Manager 200911-1

 

• Generalidades

 

-Procesos que envían PDF por mail: Se agregó  un Check para permitir seleccionar si envía una copia al remitente.

– Ahora al ingresar a las consultas no se muestran los datos automáticamente, hay que presionar el botón Mostrar para que lo haga.

– Se cambió el Mensaje de Error que se muestra cuando entra al sistema y la base no corresponde a versión.

– En Ingreso de Artículos, de Clientes, Proveedores, de Bancos y de Tarjetas, ahora se pueden adjuntar (en Documentos Asociados) archivos con las extensiones DW6, SLDASM, SLDPRT, SLDDRW.

– Cambios para hacer un control de calidad sobre los artículos trazables

 

• Módulo de Configuración

– Cambiar Datos de Artículos: ahora cuando se asigna Proveedor Habitual a los artículos, al grabar se agregan a la lista de Artículos por Proveedor.

 

• Módulo de Stock

– Ingreso de Artículos:

.Se cambió el funcionamiento cuando entra por la opción Ingresar, ahora se puede buscar un código y si .lo levanta a pantalla se inhabilita el botón Grabar para que no pueda modificarlo.

.Si elige Duplicar, cuando vuelve del panel se habilita botón Grabar para permitir grabarlo como un nuevo artículo.

.Ahora se pueda cargar un % de Impuesto Interno mayor a 100.

 

• Módulo de Clientes

– Ingreso de Clientes:

.Se cambió el funcionamiento cuando entra por la opción Ingresar, ahora se puede buscar un código y si lo levanta a pantalla se inhabilita el botón Grabar para que no pueda modificarlo

– Reportes:

.Subdiario de Ingresos”: se agregó un parámetro para poder imprimir en “Mda. Operación” (como ahora) o “En Pesos”.

Se agregó en el grupo “Maestros” un reporte que imprima los Artículos asociados a los Clientes.

 

• Modulo de Ventas

– Ingreso de Presupuestos y de Pedidos: se permite ingresar en la cabecera los Días o Fecha de Entrega por defecto para mostrar en cada ítem.

– N/Débito por Cheque Rechazado (nuevo proceso)

– Reportes de Remitos:

.Se agregó el Desde/Hasta Vendedor en los parámetros de los reportes

.Se agregó el Código y Nombre del Vendedor en la impresión

.Se agregaron los reportes: “Remitos por Vendedor”, “Remitos a Facturar por Vendedor”, “Totales de Remitos a Facturar por Vendedor” y “Devolución de Remitos por Vendedor”

– Reportes de Reparto: al reporte de “Hoja de Carga por Artículo y Transportista” se agregaron 3 Códigos de Transportista (ahora son 9 códigos) y un Check para tomar los Transportistas que tienen repartos cargados.

 

• Módulo de Ventas – Procesos Fiscales

-En la impresión de Presupuesto y Pedido del Controlador Epson se agregó que se impriman las leyendas.

– Si tiene un Controlador ahora se puede elegir mediante una parametrización que los Presupuestos, Pedidos y Remitos se impriman por en una impresora común.

 

• Módulo de Proveedores

– Ingreso de Proveedores:

.Se cambió el funcionamiento cuando entra por la opción Ingresar, ahora se puede buscar un código y si lo levanta a pantalla se inhabilita el botón Grabar para que no pueda modificarlo

-Formularios de Retenciones a Proveedores: se agregaron los campos de C/Postal de la Empresa y el Nro. de IIBB del Proveedor en el formulario de Ret. de IIBB, y el C/Postal de la Empresa en el formulario de Ret. de Ganancia.

–  Ingreso de Comprobantes: se hicieron los cambios para permitir cargar comprobantes con Importe de IVA sin que se tengan que ingresar Conceptos con Tasa de IVA distinto de cero.

– Reportes:

.Subdiario de Egresos: se agregó un parámetro para poder imprimir en “Mda. Operación” (como esta ahora) o “En Pesos”.

 

• Módulo de Compras

– Actualizar precios por Despacho: se agregaron dos controles tipo opción No/Si para que pueda elegir si quiere actualizar el Precio de Compra y el de Costo del maestro de Artículo (según la moneda del despacho).

– Ingreso de Pedido Cotización y Orden de Compra: se permite ingresar en la cabecera los Días o Fecha de Entrega por defecto para mostrar en cada ítem.

 

• Módulo de Producción

– Plan de Producción: se agregó que al armar un Plan desde pedidos, pueda elegir si filtra por Fecha de Entrega o Emisión.

– Requerimientos de Insumos: se agregó en la pestaña de Insumos a Comprar que muestre en el pie el Artículo del Detalle al que corresponde el insumo.

– Reportes:

.Costos Estándar y Costos Estándar con Totales: Se agregó un parámetro que permite mostrar o no el detalle de los semielaborados.

.Consumo Anual: se agregó una columna con el Total de las 12 columnas de consumo.

Armado de Informes de Producción.

– Tablas – Producción – Equipamientos:

Se agregaron los puntos de ”Moldes” y ”Materiales”

Se agregó la opción ”Valores Estimados”

– Informe de Producción

Se agregaron los nuevos campos de Molde y Material

 

• Módulo de Tesorería

– Reportes de Movimientos de Bancos:

Se agregaron los reportes “Movimientos de Banco por Fecha de Cpbte.” y “Totales de Banco por Fecha de Cpbte”.

 

• Módulo de Estadísticas

– En el grupo de ”Estadísticas de Vta. por Artículos” se agregó una opción “Utilidad Marginal” para que las estadísticas de Venta y las Utilidades puedan inhabilitarse según el perfil del usuario.

 

• Módulo de Impuestos

– Se agrego la salida de Presentación RENPRE

– Salida de Recupero de IVA: Se agregó en el pie del form dos controles de porcentajes con Check para poder calcular automáticamente (según los porcentajes) el importe de IVA a recuperar y se toma como “Descripción del Ítem” el concepto de operación.

• Reportes:

– Libro IVA: se agregó para que este disponibles en el reporte el Concepto de Operación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISIS ERP Manager 200908-1

 

• Generalidades:

– Se agrego la posibilidad de trabajar con puestos de Trabajo en forma desconectada.

– Búsqueda de Maestros: en los procesos que llamen a las búsquedas si tiene ingresado algo en pantalla, filtra los registros que encuentra.

 

• Modulo de Stock:

– Reporte Etiquetas de Artículos: se agregó en los parámetros del Reporte  la cantidad de etiquetas a imprimir por cada artículo.

– Se agregó los cambios para mostrar el stock de los artículos Kit/Combos disponibles según sus componentes.

 

• Módulo de Clientes:

– Se agregó un nuevo proceso ”N/Débito de Intereses por Mora” (se puede acceder tanto desde el menú como desde el proceso de Ingreso de Recibos).

–  Reportes de Vencimiento: se agrego un Reporte nuevo, ”Vencimientos de Facturación por Fechas” (por Día / Semanal / Mensual).

– Reporte Etiquetas de Clientes: se agregó en los parámetros del Reporte la cantidad de etiquetas a imprimir por cada cliente.

– Reportes “Comisión de Venta” y “Comisiones de Venta por Facturas Cobradas” : Se agregó un parámetro para que se seleccione si imprime por Grupo de Comisión.

– Consulta de Saldos: se agregó una nueva pestaña con datos Adicionales del Cliente.

 

• Módulo de Ventas:

– Se agregó la modalidad de Facturación a Crédito.

– En los procesos de Presupuestos, Pedidos, Remitos y Facturas se agrego el control (mediante clave) del cambio de Vendedor

– Se agregaron nuevos Reportes de Reparto, “Mercadería a entregar por Transportista” y “Hoja de Carga por Artículo y Transportista”.

– Se agregó la Revisión del Comprobante en los procesos de Presupuestos y Pedidos.

– Autorización de Pedidos: se agregó la posibilidad de consultar los saldos del Cliente.

– Se agregaron los cambios para el funcionamiento de Pesadas por Báscula.

– Ahora permite seleccionar (mediante parámetro) que se ingresen comprobantes en forma Manual, desde un Pedido o de un Remito.

 

• Módulo de Proveedores:

– Ingreso de Comprobantes: ahora controla que la Fecha de Vencimiento del CAI no esté vencida.

– Reportes de Vencimiento: se agregó un Reporte nuevo, ”Vencimientos de Facturación por Fechas” (por Día / Semanal / Mensual).

– Orden de Pago: se corrigió la impresión de Certificados de Retención de Ganancia y de SUSS para que no imprima los que están en cero.

 

• Módulo de Compras:

– Se agregó la Revisión del Comprobante en los procesos de Pedido de Cotización y Orden de Compra.

– En los procesos de Factura, Nota de Débito y Nota de Crédito ahora controla que la Fecha de Vencimiento del CAI no esté vencida.

posibilidad de Importar los precios desde el Código / Descripción del Articulo del Proveedor.

–  Ahora permite seleccionar (mediante parámetro) que se ingresen comprobantes en forma Manual, desde una Orden de Compra o desde un Remito.

 

• Módulo de Compras y Módulo de Importar Datos:

– Al proceso “Importar Precios de Compra” se le agregó la posibilidad de Importar los precios desde el Código / Descripción del Articulo del Proveedor.

 

• Módulo de Impuestos:

– Se agregó un proceso nuevo “Reintegro del Impuesto Facturado”

 

• Módulo de Importar Datos:

– En todos los procesos de importación se agregó la posibilidad de importar desde una planilla Excel.

– Se agrego la posibilidad de importar solo en los maestros los registros válidos si hay errores.

 

• Módulo de Estadística:

– Ventas por Artículo: se agregó la posibilidad de filtrar y agrupar por Transportista.

– Ventas por Cta.Cte.: se agregó la posibilidad de filtrar y agrupar por Transportista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISIS ERP Manager 200905-1

 

• Generalidades:

 

– Se arregló la opción “Desbloquear Base” de la Barra de Menu (se mostraba siempre deshabilitada).

– Tabla de Comprobantes: se agregó un campo para indicar si el Comprobante está Activo o No.

– En los procesos de Emisión/Ingreso de Comprobantes y en las Importaciones de Comprobantes (del módulo Importador de Datos)  ahora se toman solo los comprobantes activos.

– En los procesos de ingresos si el Comprobante seleccionado tiene Numerador Asociado, ahora se controla que tenga una Numeración para la División seleccionada.

– En los procesos de Ingreso de Comprobantes de Cliente, Recibo de Cliente, Facturas de Cliente, Ingreso de Comprobantes de Proveedor, Orden de Pago de Proveedor,  Factura de Compra, Ingreso de Valores y O/Pago de Tesorería, cuando va a grabar avisa si el comprobante que esta utilizando no graba asiento

– Se agregó la Retención de IVA y Ganancia para los pagos a Monotributistas.

 

• Módulo de Revalúo Contable / Impositivo ( Nuevo Desarrollo. Consultar por la incorporación a su sistema)

 

• Módulo de Contabilidad:

 

– Reporte Libro Diario para Rubricar: se arregló que no se estaba imprimiendo bien el Número de Hoja

– Se agregó en el Grupo Salidas el proceso de “Exportar Asientos Contables”

 

• Módulo de Stock:

– En los procesos de Ajuste Positivo, Ajuste Negativo, Movimiento entre Depósitos y Vale de Consumo Interno se agregó que muestre el Número de Comprobante después de grabar

– Ahora en los reportes del Grupo Movimientos están disponible los campos de: Precios de Compra y de Reposición

– En los reportes de Stock entre Fechas, Stock por Depósitos, Stock Integrado, Stock Valorizado, Reposición de Stock y Reposición de Stock Integrado se modificó para que NO tome los articulos Tipo Servicio ni los Kit/Combo

– Reporte de Stock Valorizado: se arregló que armaba mal el precio para valorizar el stock cuando se seleccionaba “Llevar a Pesos” y “Valor Histórico”

 

• Módulo de Clientes:

– En los reportes Ficha de Vencimientos por Cliente y el Completo (Grupo Fecha de Vto) y Cobranzas Pendientes por Vendedor y por Cobrador (Grupo Cobranzas) esta disponible el campo Nombre de la Sucursal donde se emitió la Factura

 

• Módulo de Ventas:

– En los procesos se agregó una ”Búsqueda de Artículos por Niveles” (en el Botón Derecho)

– Se agregó el campo Foto del Artículo (disponible en la impresión) en los formularios de Presupuesto, Pedido y Pedido No Valorizado

– Se agregaron los campos de Percepciones de IIBB (disponibles en la impresión) en los formularios de Factura y Factura Electrónica

– Diferencia de Cambio por Cheques: si el Comprobante de Diferencia de Cambio se hace en Otra Moneda (<> a $) se toma la Cotización por la que se generó la diferencia (en la OP o BD). Si trae movimientos de diferencia con distintas cotizaciones se toma una cotización promedio

– Factura Fiscal

• Cuando selecciona “Pago Efectivo” permite ingresar el importe cobrado para calcular el vuelto (con la tecla + toma el importe exacto)

•  Cuando selecciona Botón de “Cobranza” se muestra en el Nro.de Factura

– Nota de Crédito Fiscal: ahora el Nro.de Factura el cual cancela la N/Crédito se ingresa en el panel de Leyendas y Numeros (antes lo pedía al final)

– Reportes de Presupuestos: al reporte de Presupuestos por Artículo se agregó en parámetros los D/H de los 5 Niveles de Artículo

 

• Módulo de Tesorería:

– Grupo Tarjetas: ahora se permite agregar cupones a Lotes Liquidados y liquidar los Cupones en forma parcial

 

• Módulo de Proveedores :

– Anulación de Comprobantes: se arregló que al anular una FC de Compra con artículos se estaba rearmando mal el PPP

– Orden de Pago: se arregló que estaba calculando mal las Retenciones de Ganancia, I/Brutos y SUSS cuando la factura que se estaba pagando tenía una o mas notas de crédito imputadas

– Solicitud de Compra: se arregló que al modificar una Solicitud, se estaba grabando con el Ctro.de Costo por defecto y no con el que se había cargado originalmente

 

• Módulo de Compras:

– Se agregó el proceso para generar Ordenes de Compra en forma automática

– En los procesos de Remito de Compra, Factura de Compra y Remito de Compra Anticipado ahora se permite cargar en la cabecera los datos del Despacho, Pais Origen y Aduana, y mostrarlos cuando esta ingresando las cantidades por trazabilidad

– Factura de Compra: se arregló que al grabar el asiento no se estaba teniendo en cuenta el C/Costo al agrupar los importes por cuenta

– Se agregó el grupo de Factura Anticipada

– Reportes de Solicitud de Compra: se arregló que estaba mostrando mal la Descripción del Artículo cuando se modificaba al ingresar la solicitud

 

• Módulo de Producción:

– Ahora en los reportes de Fórmula por Artículo y Fórmula por Artículo Completo están disponible los Precios de Compra, de Costo y Reposición

– Integrar Formulas: ahora cuando se elige la opción de integrar por Fecha de Modificación (de las fórmulas) se toma la Fecha Desde (se guarda la fecha de la última vez que se integró)

– Orden de Producción: se arregló que cuando estaba ingresando una O/Producción permitía cambiar el Depósito asignado en los items con trazabilidad, y no se limpiaban los datos del Despacho/Partida-Lote/Serie

– Vale de Producción: se arregló que no estaba imprimiendo el Vale cuando se hacía una O/Producción Múltiple

 

• Módulo Concentrador de Sucursales:

– Se arregló que al importar las novedades de sucursal, cuando había mas N/C con Percepción IIBB que Facturas, el asiento se grababa con diferencia

– Importar Datos de Sucursal: se arregló que no se estaban grabando las Comisiones de Venta en la nueva de tabla de comisiones por vendedor y grupo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISIS ERP Manager 2009.03-1

 

• Administrador del Sistema: Se agrego un proceso para borrar los Datos de una  Empresa creada las versiones anteriores no lo permitían.

.

• Importación de Datos, Importar Pedidos: se corrigió un error de grabación del  precio cuando se importaban los pedidos tomando los precios de la lista.

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• Módulo de Configuración:

  1. Cambiar Datos de Artículos: se agrego que se pueda cambiar el Proveedor Habitual

  2. Cambiar Ctas. de Stock: se modificó para acepte códigos de articulos mayores a 20 caracteres, eliminando el error  3704

  3. Cambiar Datos de Impresión de Cpbte: se corrigió el problema en la grabación cuándo se cambiaban datos de las ultimas líneas de la grilla quedando en espera permanente

  4. Se agrego que en los procesos de Cambio de Datos de Artículos, de Clientes y de Proveedores se grabe el cambio para enviar a las sucursales

  5. Cambiar Datos Impositivos de Artículos: Se incorporó este nuevo proceso que permite cambiar en forma masiva el Grupo Comisión, Actividad de IIBB, Impuestos Internos en % y en Importe, Tasa IVA, Concepto Percepción de IVA  y Concepto de impuesto al Abasto

  6.Se incorporó un nuevo proceso para asociar Conceptos de Percepción de IVA: en este proceso se pueden asociar en forma masiva los Conceptos que se le perciben a cada cliente

  7.Se agregó un aviso en los procesos si el operador sale del mismo sin grabar cuando hizo cambios

  8.Cuentas Contables se agregaron las Cuentas de Abasto para ventas

  9.De Ventas se agrego el parámetro ”Imprime Cod. Artículo del Cliente”

10. En Configuración de Cuentas Contables se agregaron las Cuentas de Abasto para compras

11 En Datos de la Empresa se agrego el Partido

.

• Tablas –

1.  Comerciales – Comprobantes: Se incorporó un control adicional que  no  permite cambiar la Letra del comprobante si tiene movimientos ingresados

2. Generales: A la tabla de Depósitos se le agregaron los datos de filiación: Nombre, Calle, Nro, Piso, Depto, Barrio, Localidad, Cod. Postal, Provincia, Teléfono y Horario, los cuales quedan disponibles para imprimir en comprobantes

3. Comprobantes: Se agregó una consistencia para controlar que si el comprobante CALCULA IMPUESTO se ingrese en que Libro IVA y se active la opción  imprime, que hace que el sistema genere copias automáticas del comprobante

4. Impositivas: se agrego una opción para cargar los Conceptos de Percepción de IVA

5. Generales: se agrego una opción para cargar los Partidos apuntando al impuesto al Abasto

6. Impositivas: se agrego una opción para cargar los Conceptos de Abasto

7. Se agrego la opción ”Abasto por Partidos”. Este punto es para cargar los Conceptos del impuesto al  Abasto que se calculan en cada Partido

.

• Concentrador de Sucursales:

1. Se agrego control de auditoría para los cambios en este módulo

2. En el proceso de Actualización de Precios de Artículos de Tolva se salvó  el error que daba cuando algún producto no tenía cargado el Cod. de Barra

3. En la Importación de Datos de Sucursal se sacó la obligatoriedad de existencia de comprobantes de factura que generaba Error por EOF/BOF

.

• Consultas de Comprobantes en todos los módulos: Se agrego que se puedan enviar los PDF por mail (vía SMTP u Outlook)

.

• Módulo de Contabilidad – Reportes de Contabilidad General

1. Se agrego en los reportes del Grupo Saldos Anuales,  se impriman en la cabecera del reporte los parámetros seleccionados (D/H Fecha, D/H División y D/H Centro de Costo

2.Se incorporó un parámetro que  permite que en los reportes se pueda integrar las divisiones

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• Módulo de Contabilidad – Contabilidad Presupuestada:

1.Modificación de Presupuesto: Se arreglo el Error por  Valores Nulos al grabar cuando se agregaban importes a un nuevo centro de costo

2. Generar Presupuestos: se modificó para que tome correctamente el % de variación

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• Módulo de Stock –

1.  Ingreso de Artículos: se arreglo el error que daba al grabar  cuando la carpeta que originalmente contenía la foto no se encontraba en la pc

2. Procesos: en Ajuste Positivo, Ajuste Negativo, Movimientos entre Depósitos, Toma Inventario y Vale de Consumo se arreglo que cuando se cambiaba en la grilla un artículo con trazabilidad y tenia seleccionado algún Despacho/Lote/Serie no se limpiaban, quedando asociados a un artículo que no correspondía

3. En el formulario de Mov. entre Depósitos ahora están disponibles los  datos de filiación que se agregaron

4. En Ingreso de Artículos en la pestaña ”Adicionales” se agrego para que se pueda asociar el Concepto de Percepción de IVA a cada artículo

5. Reportes:

5.1  En los reportes de Maestros se agregaron los nuevos campos

5.2  En los reportes del Grupo Movimientos se agrego en los parámetros el D/H Clte.Habitual, y que esten disponibles para la impresión los campos: Cod. de Barra del artículo, Código y Razón Social de Clte Habitual

6  En Ingreso de Artículos en la pestaña ”Adicionales” se agrego para que se pueda asociar el Concepto de Abasto a cada artículo

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• Módulo de Clientes:

1.  Se agrando la longitud a 60 caracteres del campo Mail del cliente, de los contactos y de las sucursales del cliente

2. En ingreso de Recibos se agregó un control para que no ingresen en el recibo dos cheques con el mismo banco y número

3. En la anulación de Comprobante: ahora se pueden anular los  Comprobantes generados por la facturación Electrónica  solo si NO fueron mandados a la AFIP o fueron procesados y rechazados, en otra condición se avisa que no puede ser anulado

4. En Ingreso de Clientes se agrego una pestaña para indicar si el cliente ”Usa códigos de artículos propios” y poder cargar los códigos de artículos de cada cliente. Este punto estará disponible según la parametrización

5.  Reportes

5.1  En los reportes de Operaciones Diarias y Operaciones Diarias Reducido se agrego el parámetro de “Impresión en Moneda de la operación o en Pesos”

5.2  Ficha de Imputación: se agrego el parámetro “Hoja Nueva por Cliente”

6. En Ingreso de Clientes: • Se saca el % de Percepción de IVA

7. En la pestaña ”Complementarios” se agrega una grilla para cargar los Conceptos que se le perciben a cada cliente

8. Se incorporó la posibilidad de asociar los códigos internos de los artículos a códigos del cliente para que al facturar se impriman con el código que usa cada cliente

9. En Ingreso de Clientes se agrego el Partido al cliente y a las Sucursales, y un parámetro para indicar si se le Cobra el Abasto al Cliente.

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• Módulo de Ventas:

  1.  Se incorporó en los Presupuestos, Pedidos y Remitos la asignación de un Centro de Costo  por comprobante  También se puede parametrizar si se permite levantar comprobantes con distintos Centros de Costo en los procesos de facturación y similares

  2.  Calculo de Percepción de IIBB en Ventas: ahora la percepción en las Facturas B, se pueden calcular sobre el Gravado o sobre el Total del Cpbte. Esta modalidad de cálculo se parametriza por cada Provincia

  3. En los procesos de Presupuestos, Pedidos, Remitos y Facturas se controlará según la parametrización de Configuración y del Cliente

  4. Se modificó la metodología de cálculo de la Percepción de IVA  por otro mas efectivo

  5. En los procesos de Presupuestos, Pedidos, Remitos y Facturas la Percepción de IVA se calcula teniendo en cuenta el concepto del artículo si éste esta asociado al Cliente

  6. Se incorporó el cálculo del  Impuesto al Abasto

  7.En los procesos de Presupuestos, Pedidos, Remitos y Facturas se agrego el cálculo del Impuesto al Abasto, el mismo se calcula teniendo en cuenta el concepto del artículo y si éste está asociado al Partido del domicilio del cliente donde se envía la mercadería, y se suma al Total del Comprobante según la parametrización si se cobra o no el impuesto al cliente

  8. Procesar Factura Electrónica:

  8.1  Se agrego que se puedan cargar la ”Fecha de Comienzo y Fin del servicio prestado”

  8.2  Se modificó el archivo de transferencia de datos para importar en el aplicativo de la AFIP cambiando el ordenamiento de los registros que ahora es por: Código de Comprobante de AFIP y Nro.de Comprobante Preimpreso

  8.3  Se amplió la capacidad del campo que almacena  el Texto del Cuerpo del Mail (era chico)

  8.4  Se agrego que se pueda ingresar el Asunto del mail

  8.5  Se agrego que se puedan enviar los Mails vía Outlook

  9 Facturación Fiscal,  Remito Fiscal: (Impresora HASAR) ahora se imprimen los datos del fletero (Código, Razón Social, Domicilio, C. P. -Localidad, TE y CUIT)  y  el Domicilio de Entrega

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Módulo de Proveedores:

1.Los certificados de retención ahora se numeran por Empresa (Datos de Empresa)

2.Se agrando la longitud a 60 caracteres del campo Mail  y de los contactos

3.Reportes:

3.1 Ficha de Proveedor: Se agrego el Código y Descripción del Concepto de Gasto, Calcula Ret. de IVA y el Código y Descripción del Concepto de Retención de IVA

3.2 En los reportes de Operaciones Diarias y Operaciones Diarias Reducido se agrego el parámetro de “Impresión en Moneda de Operación o en Pesos”

3.3 Ficha de Imputación: se agrego el parámetro “Hoja Nueva por Proveedor”

4 Orden de Pago: se corrigió que cuando se ingresaba una O/Pago en otra moneda, cancelando comprobantes en Pesos y en la Moneda Operacion, el cálculo daba diferencia de centavos entre Total de la O/Pago y el imputado

5.Se reformuló  la manera de calcular la Percepción de IVA

 

Modulo de Compras.

  1. En los procesos de Ingreso de Comprobantes y Factura de Compra  la Percepción de IVA se calcula por concepto y se permite modificar como los otros impuestos, en el caso de ingreso de la factura por el módulo de Proveedores se ingresan los importes ya que no hay artículos

  2. En el caso de Factura de Compra la Percepción de IVA se calcula teniendo en cuenta el concepto del artículo

  3. En los módulos de Proveedores y Compras: ahora se puede calcular el Impuesto al Abasto

  4. En los procesos de Ingreso de Comprobantes y Factura de Compra se agrego el calculo del Impuesto al Abasto, el mismo se  calcula teniendo en cuenta el concepto del artículo y si éste esta asociado al Partido de la Empresa y se permite modificar como los otros impuestos, si se ingresa por Proveedores,  ingresan los importes ya que no hay artículos

  5.En el caso de Factura de Compra el Impuesto ABASTO se calcula teniendo en cuenta el concepto del artículo y si éste esta asociado al Partido de la Empresa

  6.Pedido de Cotización: cuando se selecciona ”Modificar o Duplicar” se limpian e inhabilitan los campos para levantar una Solicitud de Compra.

  7.Modificar Recepción de Cotizaciones: se cambio para que no se puedan modificar los ítems que están Aprobados o Rechazados

  8.Orden de Compra: En la modificación de una Orden se habilita la grilla de artículos cuando trae los movimientos a pantalla

  9. Se arreglo el texto del  mensaje cuando se quería borrar un ítem en la modificación de una orden

10. Módulo de Compras – Remito de Compra: se agrego que esten disponibles en la impresión del formulario de recepción los campos: Registro, Código, Descripción y Abreviatura del Deposito

11.  Reportes:

11.1 Se agregó en los parámetros del reporte ”Ordenes de Compra Pendiente Valorizadas” la opción  Detalle o Totales

11.2 En los reportes de Ordenes de Compra y Ordenes de Compras Pendiente Valorizadas se agregaron los Totales por moneda

 

Módulo de Producción

1. Integrar Fórmulas: se agrego una opción para integrar las fórmulas fueron modificadas, esto se hace teniendo en cuenta la Fecha de Auditoría de la modificación

2. Plan de Producción: se corrigió el error que no se estaba grabando los ítems del Plan cuando se actualizaba  uno existente

3. Plan de Producción: se corrigió el error que si un Plan tenía dos ítems con el mismo artículo, al generarlo, se calculaba mal las cantidades del 2do. ítem (tomaba siempre las cantidades del 1er.ítem)

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Módulo de Tesorería

  1. Conciliación Bancaria: • Ahora los movimientos se muestran ordenados por Fecha de acreditación, Comprobante y Nro. Comprobante

  2. Ahora mediante un parámetro (se carga en Configuración) se puede conciliar los movimientos de varias divisiones

  3. Se agregó un control (se habilita según configuración) para indicar si concilia en forma integrada. Si elige conciliar de esa manera se inhabilita el ingreso de  Débitos/Créditos y de Rechazo de Cheques, solo se permite conciliar

  4.En los Débitos/Créditos se permite ingresar un Comentario que se ve reflejado en los reportes de movimientos de banco

  5.Ahora se permiten cargar Débitos o Créditos solo por Percepciones

  6.Ahora se pueden cargar Partidas Presupuestadas para el armado de la Posición Financiera

  7.Se agrega un nuevo grupo ”Posición Financiera” para la carga y procesamiento de las partidas

  8.Se modifica el reporte de Posición Financiera para incluir las partidas

  9.Reporte de Cupones por Fecha: ahora la Fecha se imprime en cada línea, se oculta la cabecera del corte por fecha   

10. Módulo de Tesorería: en Ingreso de Valores ahora se controla para que no ingresen dos cheques con el mismo banco y número

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Módulo de Impuestos

  1. Cambiar Alícuotas de I/Brutos: se agrego una opción para actualizar mediante una Base Padrón ISIS

  2. Salida RG 1361: se agrego la opción generar los archivos (ASCII) de “Almacenamiento de Duplicados Electrónicos de comprobantes”

  3. Salida ARCIBA se cambio el formato del % de Percepción I/Brutos, del  Nro.de Comprobante y la Situación en I/Brutos

  4.Salida Percepciones y Retenciones IIBB: se ajusto el formato de los campos  de Retención de IIBB Clte Nro. de Certificado y  Comprobante  

  5. Reportes de Ventas: Ahora se pueden imprimir los reportes integrando las divisiones

  6.Percepciones de IVA Ventas: se agrego el Código y Descripción del concepto de percepción

  7. En los reportes de IVA para el SIAP se reformularon los  Totales de la línea y por lo tanto los totales por Tasa, por Condición IVA, por División y General

  8. Se agregaron los reportes de Impuesto de Abasto por Partido/Concepto y por Concepto/Partido por Detalle y Totales

  9. Reportes de Compras: Percepciones de IVA Compras Se agrego el Código y Descripción del concepto de percepción

10. Se agregaron los reportes de Impuesto de Abasto por Partido/Concepto y por Concepto/Partido por Detalle y Totales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISIS ERP Manager 200811-1

 

• En las listas desplegables de Descripción de Artículo se agregó que muestre el Código de Barra

• Configuración – Tablas: se agregó un proceso para cambiar los Datos de Impresión de Comprobantes en forma

  automática por global

• Herramientas – Datos de la Empresa: se corrigió  la grabación cuando se armaban los datos de

  la empresa para un nuevo grupo

• Contabilidad – Consultas: se arreglo Error 91 que daba en la consulta de Asientos Pendientes al marcar un

  asiento y consultarlo

• Contabilidad – Reportes: Se agregó el reporte de “Encabezado de Hojas para Rubricar” en formato de Vertical

  y Horizontal, en el Grupo Movimientos

• Se agregó  en el reporte de Libro Diario para Rubricar que se pueda imprimir sobre las Hojas Rubricadas que

  se imprimen por el sistema

• Stock – Reportes – Movimientos: se arregló en el listado de “Stock entre Fechas” que no  funcionaba la

   integración de divisiones

• Clientes – Ingreso de Clientes: se arregló en la solapa de ISO/Calidad el error de grabación de los valores de

  las columnas Dato 1, 2, 3 y 4

• Clientes: se agregaron nuevos procesos

    “Cobranza de Venta Contado” para cobrar las ventas contado que  se hicieron sin ingresar valores

    “Corrección de Retenciones de Recibo”

• Clientes – Ingreso de Recibo: se agregó la impresión opcional de  los recibos que se hacían solo con

  retenciones

• Clientes – Reportes: el reporte de ”Ficha de Imputación” ahora toma para filtrar la Fecha de la Factura

  antes, tomaba la fecha del recibo

• Clientes – Reportes: en el reporte de Resumen de Cuenta se arregló el salto obligatorio de pagina al cambiar

  de división, ahora solo lo debe hace si no se integran divisiones

• Clientes – Reportes – Fecha Emisión: se agregaron los reportes

    Analítico de Ventas Contado a Rendir

    Cumplimiento Real de Plazo de Cobro por Factura

    Cumplimiento Real de Plazo de Cobro por Recibo

• Ventas: se agregó que estén disponibles en la impresión del Remito y Factura los datos del Transportista

• Ventas: ahora en los procesos de Factura Manual, Diferencia de Cambio y Factura Anticipada pide clave

   cuando cambia las cotizaciones, si el sistema esta  está parametrizado para que la pida

• Ventas: en los procesos de facturación que se emiten factura y remito ahora se avisa antes de comenzar con

   la impresión de los remitos. Este cambio solo funciona si se activa el nuevo parámetro en el módulo de

   Configuración (no esta disponible en los procesos automáticos de facturación)

• Ventas: ahora en los procesos Facturación, Ingresar Cpbtes, Facturación Electrónica, Factura Fiscal y

   N/Crédito Fiscal se pueden emitir comprobantes de contado a clientes con estado ”Sin Cta.Cte.”

• Ventas: se arregló que se estaban superponiendo los descuentos de la Lista con los descuentos de Bonif.x

  Volumen

• Ventas – Generar Lista x Costo/Reposición: se modificó el proceso para que se pueda seleccionar

   Desde/Hasta Lista de Precio y asi permitir incorporar los nuevos artículos en varias listas

• Ventas – Remito de Venta: se arregló que daba error al grabar un remito cuando tenia un artículo con

   especificaciones

• Ventas – Consulta de Remitos: se arregló que para reimprimir el comprobante lo estaba buscando el PDF por

   el Nro.de Sistema y no por el Nro. Preimpreso

• Ventas: se arregló en la Factura Proforma que estaba dando error,  cuando se arma la impresión no estaba

   teniendo en cuenta si no ingreso los Lotes/Despachos cuando es un articulo con trazabilidad y daba error

   BOF o EOF

• Ventas – Factura Electrónica – Procesar Facturas

   Se agregó la abreviatura de la división al nombre del archivo que se genera para mandar a la  AFIP

   Se agregó una pestaña para enviar por Mail o a un FTP el archivo Ascii (TXT), el PDF de la factura o ambos.

   Los datos del servidor de Mail o FTP se configuran en el módulo de Configuración

• Ventas – Remitos de FC Anticipada: se arregló el error que daba cuando se levantaba una FC Anticipada con

  comentarios en el detalle

• Ventas – Facturación Fiscal: se modificó el proceso para poder imprimir N/Crédito con el Impresor Epson

   TM U220 AF

• Ventas – Reportes de Presupuestos: se agregaron los totales por monedas a los reportes de Presupuestos

   por Comprobante, por Fecha Emisión, por Cliente y por Artículo

• Ventas – Reportes de Pedidos: se agregaron los totales por monedas a los reportes de  Pedidos por

  Comprobante, por Fecha Emisión, por Cliente y por Artículo

• Se cambió la manera de calcular las Retenciones de IVA a proveedores

   Se agregó una tabla de Conceptos de Retención

   Al proveedor se le puede asociar un Concepto de Retención

   Al ingresar facturas de proveedor se informa el concepto de retención

   Al ingresar la Orden de Pago ahora el cálculo de la retención se hace por concepto de retención

• Proveedores – Ingreso de Proveedores: se arregló en la solapa de ISO/Calidad que no se estaba grabando

   los valores de las columnas Dato 1, 2, 3 y 4

• Proveedores – Ingreso de Comprobantes: ahora se pueden ingresar Facturas de Compra de Contado a

   proveedores que tengan estado ”Sin Cta.Cte.”

• Proveedores – Orden de Pago:

   Se arregló que no se estaba calculando la Diferencia de Cambio por cheque cuando la orden de pago

   se hacia en pesos

   Ahora se pueden imprimir los Certificados de Retenciones a continuación de la impresión de la O/Pago.

   Se parametriza en el módulo de Configuración

• Proveedores – Orden de Pago y O/Pago Unificada: se arregló que al calcular las Retenciones de Ganancia,

  I/Brutos y SUSS por Pago no se tenia en cuenta al calcular el Importe Imponible que había que descontar

  la Percepción IVA de cada factura

• Proveedores – Reportes: el reporte de ”Ficha de Imputación” ahora toma para filtrar la Fecha de la Factura

  estaba mal, tomaba la fecha de la orden de pago

• Proveedores – Reportes – Fecha Emisión: se agregaron los reportes

   Cumplimiento Real de Plazo de Pago por Factura

   Cumplimiento Real de Plazo de Pago por Orden Pago

• Compras – Artículos por Proveedor: se agregó el ToolBar que permite buscar, ordenar y exportar

• Compras – Solicitud de Compra: se muestra en el pie de la pantalla el Lote de Compra del artículo en sus

   2 medidas

• Compras – Pedido de Cotización

   Se muestra en el pie de la pantalla el Lote de Compra del artículo en sus 2 medidas

   Están disponibles los datos del Ctro. Costo en el formulario de impresión

• Compras – Orden de Compra

  Se muestra en el pie de la pantalla el Lote de Compra del artículo en sus 2 medidas

  Están disponibles los datos del Ctro. Costo en el formulario de impresión

  Ahora se guarda el valor del Comprador de la última O/Compra ingresada

  Se arregló que calculaba mal el Precio en Moneda Operación cuando la O/Compra estaba en Pesos y el

  precio en otra moneda

• Compras – Ingreso de Remitos: ahora se puede ingresar un mismo Nro. Remito a diferentes proveedores

• Compras – Dictamen Informe de Recepción: se arregló que daba error en los artículos de tipo Servicio cuando

  se quería mover el stock de depósitos (los servicios no manejan stock)

• Compras – Factura de Compra: ahora se pueden ingresar Facturas de Cpra. de Contado a proveedores que

  tengan estado ”Sin Cta.Cte.”

• Compras – Consulta de Solicitud de Compra: se arregló que no estaba mostrando las solicitudes cuando no

  tenían cargados artículos por proveedor

• Tesorería – Liquidación de Tarjeta: se arregló que estaba dando error cuando la razón social del cliente tenia

   mas de 20 caracteres

 

• Producción – Ingreso de Formula: se arregló el error que daba al hacer la Simulación de Integración de un

  artículo con subproductos

 

• Producción – Requerimientos Insumos x Plan: se arregló que no estaba funcionando bien el Tool bar para la

  grilla de Totales

 

• Producción – Orden de Producción:

   Se arregló que no estaba funcionando bien el Tool bar para la grilla de los ítems del Plan

   En la modificación se permite modificar la Fecha de Inicio a las ordenes que no tengan ingresado Vale de

   Consumo o Vale de Producción

   Se agregó el campo de “Fecha máxima de cumplimiento”

 

• Producción – Vale de Producción: se agregó un aviso cuando la cantidad producida que se ingresa es superior

   a la cantidad ingresada en la Orden de Producción

 

• Impuestos – Entradas – Cambiar Alícuotas de I/Brutos: se agregó una opción para que pueda seleccionar si

   procesa todo el archivo o solo los valores que cambiaron

 

• Impuestos – Reportes:  

  Se agregó el reporte de “Encabezado de Hojas para Rubricar” en formato de Vertical y Horizontal

   (en el Grupo General)

   Ahora los reportes de Libro IVA Ventas y Libro IVA Compras se pueden imprimir sobre las Hojas Rubricadas

   que se imprimen por el sistema

   Ahora los reportes de Libro IVA Ventas y Libro IVA Compras imprimen una leyenda “Periodo sin movimientos”

   cuando no existen movimientos a listar

 

• Estadísticas – Ventas por Cta.Cte.:

   Se arregló que en la impresión del reporte se estaba mostrando mal el valor del campo del 2do.Corte

   Se arregló que estaba tomando mal el importe para las N/C de contado

 

• Importación de Datos: en la Importación de Pedidos se arregló el error “Invalid Use of Null” al

  querer importar el Ascii

 

• Se incorporó para cumplimentar con la resolución 1361 de AFIP la salida en formato texto (TXT)  para el

   aplicativo de resumen  electrónico de datos SIRED

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambios Versión 200809-1

 

• En el ejecutable de ingreso al ERP Manager ahora cuando se ingresa mal la clave del usuario avisa del error mostrando un mensaje

 

• Ahora desde el ejecutable de ingreso al ISIS ERP Manager se puede ingresar al sistema ISIS Payroll. Este cambio estará disponible solo si el sistema ISIS Payroll esta instalado en la carpeta SistemasISISISISERPManager ISISPayroll

 

• Cuando se ingresa al sistema por primera vez después de instalar una actualización se muestra un mensaje avisando que puede consultar en la Ayuda del Sistema las mejoras incorporadas en la nueva versión

 

• Se agrego que desde las consultas de comprobantes ( Ej…: Comprobantes de Clientes, Comprobantes de Proveedores, Pedido, etc) se pueda (mediante el Botón Derecho) acceder a las consultas de los maestros de artículo, cliente y proveedor

 

• En los procesos que graban asiento, ahora se controla que las cuentas parametrizadas existen en la base

 

• Configuración: se agregaron los procesos que permiten cambiar las cuentas contables de Artículos, Clientes y Proveedores

 

• Configuración – Compras: en la configuración de Orden de Compra se agregaron parámetros para emitir copias No Valorizadas

 

• Configuración – Tablas: se agregó un proceso para cambiar los ”Datos de Impresión de Comprobantes”

 

• Configuración – Claves Sistema: se agregó una Clave para el cambio de cotizaciones

 

• Configuración – Stock: se agregaron parámetros (si trabaja con Cod. Inteligente) para poder llevar una

numeración correlativa por nivel y que forme parte del Cod. Inteligente

 

• Configuración – Producción: se agregó un Depósito (tipo Inventario o Ctrl. Calidad) para que las cantidades producidas de los subproductos se ingresen a otro deposito

 

• Administrador de Bases: se agregó la opción para crear una base de datos Modelo

 

• Tablas: se arreglo que en el armado de Conceptos de Proveedores se mostraban mal las cuentas

 

• Consulta de Artículos:

o En la pestaña de Nros. de Serie se cambio la consulta para que muestre solo los Nro. de Serie del articulo seleccionado

 

• Contabilidad – Reportes: se arreglo que no estaba buscando primero en la carpeta A Medida

 

• Stock – Toma de Inventario: se modificó que cuando se elige la opción ”Por Archivo”, se pueda poner longitud 0 al Cod. Interno, Código Barra y a la Cantidad Secundaria

 

• Clientes – Ingreso de Cliente: se agregó el % de Percepción de IVA (por defecto se muestra el % que esta en configuración)

 

• Clientes: se agrego el nuevo proceso “Compensar Cta. Cte. unificada” para compensar la cuenta corriente de cliente/proveedor

 

• Clientes – Reportes Clientes: se agregaron los parámetros de D/H Vendedor, D/H Cobrador y D/H Provincia a los reportes de ”Clientes por Fecha de Alta”, ”Clientes por Fecha de Ultima Venta” y ”Clientes sin Operaciones de venta”

 

• Ventas: en los formularios de Presupuesto, Pedido, Remito y Factura ahora están disponibles los siguientes campos del Artículo (en Med. Principal y Secundaria): Peso, Medida, Volumen, Medida, Cant. Pallet 1, Cant. Pallet 2, Cant. Pallet 3, Cant. x Bulto y el Factor de Conversión

 

• Ventas: en los procesos de Presupuesto, Pedido y Facturación cuando cambia las cotizaciones, se agregó que pida clave si corresponde según parametrización

 

• Ventas: se cambió Cálculo de Percepción de IVA, ahora se toma el porcentaje de cada cliente

 

• Ventas – Grupo Precios: se agregó un nuevo proceso “Actualizar Precios desde Archivo” para actualizar los precios de venta desde un archivo Ascii

 

• Ventas – Grupo Precios: se agregaron los procesos para armar los Descuentos y Bonificaciones en Cantidad por Volumen

 

• Ventas – Actualizar Precios de Pedido: se modificó el proceso para no actualizar los ítems del pedido que no tengan precio en la lista

 

• Ventas – Autorizaciones de Pedido: se agregó un parámetro para poder seleccionar si se muestran solo los pedidos pendientes

 

• Ventas: en los procesos de Presupuestos, Pedidos y Facturación se hicieron los cambios correspondientes para trabajar con las bonificaciones por volumen

 

• Ventas – Facturaciones: se agregaron las Leyendas para el Remitos

 

• Ventas – Reportes de Precios: se agregaron los reportes de “Utilidad sobre Precios” y “Utilidades sobre Precios por Niveles”

 

• Ventas – Reportes de Precios: se agrego el reporte “Bonificaciones por Volumen”

 

• Ventas – Reportes de Pedidos: se agregó el reporte de ”Asignación de Pedidos por Artículo”

 

• Ventas – Reportes de Pedidos: en los reportes valorizados se arregló que estaba mostrando mal el Precio cuando el ítem del pedido tenia descuentos

 

• Ventas – Reportes de Remitos: se agregaron los reportes de ”Totales a Facturar por Artículo” y •Totales a Facturar por Cliente”

 

• Proveedores: se agregó el nuevo proceso “Compensar Cta .Cte. unificada” para compensar la cuenta corriente de proveedor/cliente

 

• Compras – Grupo Precios: se agregó un nuevo proceso “Actualizar Precio x Proveedor desde Archivo” para actualizar los precios de la lista por proveedor desde un archivo Ascii

 

• Compras: se agregó el nuevo proceso de ”Borrado de Precios”

 

• Compras – Actualizar Precios por Despacho: se agregó la posibilidad de actualizar los precios de artículo por porcentaje

 

• Compras: en los procesos de Pedido de Cotización, Remito de Compra y Factura de Compra se arregló que no dejaba seleccionar los Ctro. de Costo con código de 6 dígitos

 

• Compras – Ordenes de Compra: ahora se pueden imprimir copias NO Valorizadas, se hace según la parametrización

 

• Compras – Ordenes de Compra / Factura de Compra: se agregó en estos procesos, que cuando cambia las cotizaciones, pida clave si corresponde según parametrización

 

• Compras – Remito de Compra / Factura de Compra: se agregó la posibilidad (según parametrización) de cambiar la división de la Ord. Compra cuando esta remitiendo o facturando una orden

 

• Compras – Factura de Compra: se arregló que no dejaba escribir el Código cuando tenia parametrizado que trabajaba por Cod. Barra (solo podía elegirlo de la lista)

 

• Compras – Factura de Compra: ahora se pueden facturar remitos que se hicieron a partir de ordenes de compra con distintas condiciones de pago (solo si tiene parametrizado que permiten cambiar las condiciones de las ordenes)

 

• Compras – Factura de Compra: se arregló el error de ”Clave Duplicada” que daba al grabar cuando tenia parametrizado que trabajaba por Cod. Barra y el articulo no existía en la lista de artículos por proveedor

 

• Compras – Reportes: se agregaron en grupo Remitos los reportes de Devolución de Remitos

 

• Producción – Requerimientos por Plan: se arreglo que calculaba mal el Importe de los insumos en la 2da.pestaña

 

• Producción – Orden de Producción: ahora se pueden emitir Ordenes de Producción sin reservar ni consumir insumos

 

• Producción – Vale de Producción: se agregó un Depósito (tipo Inventario o Ctrl. Calidad) para que las cantidades producidas de los subproductos se ingresen a otro deposito

 

• Producción – Reportes: se agregó un reporte “Comparativo de Consumo de Ordenes s/Insumos”, compara el consumo estándar por fórmula y el consumo real (se arma según los movimientos de ajuste)

 

• Tesorería: se agregaron los nuevos procesos de ”Anulación de Ingreso de Valores” y ”Anulación de Orden de Pago de Tesorería”

 

• Tesorería: se agregó un nuevo proceso ”Rechazar Cheques Entregados” para poder cambiar el estado a

RECHAZADO de Cheques de 3ros. que estén entregados a proveedores

 

• Tesorería – Reportes: se agregó el parámetro Desde/Hasta Concepto de Operación a los reportes de Saldos de Caja, Analítico Caja, Operaciones Diarias, Totales x Usuario/Cpbte. y Cuenta y Totales x Usuario/Cuenta y Cpbte

 

• Tesorería – Boleta de Depósito: se agregaron las columnas de Código y Razón. Social del Banco del cheque a depositar y el CUIT del firmante

 

• Impuestos – Reporte Libro IVA Venta: se agregó el parámetro “Agrupar Cpbtes. de C/Finales” para poder emitir el libro IVA agrupando las Vta. Contado a clientes consumidores finales con importe menor a 1000$

 

• Impuestos – Reporte Percepción de IIBB (Compras): se cambio para que los comprobantes se filtren por Fecha de DDJJ

 

• Impuestos – Reporte Percepción de IIBB (Ventas): se arregló que estaba armando mal el importe de la percepción cuando era una N/C de contado

 

• Impuestos – Salidas Percepción/Retención de IIBB

o Se cambio para que los comprobantes se filtren por Fecha de DDJJ

o Se agregó la salida de percepciones y retenciones con formato ARCIBA (Capital), se armo una para las Facturas y otra para las N/Crédito ya que se presentan con formatos diferentes

• Impuesto – CITI Ventas: se cambió el proceso para que se incluyan en el Ascii los Recibos que tengan IVA o Retención de IVA

 

• Impuesto – Salida RG4110: se arreglo que estaba mandando “00” en el Tipo de Documento del 1er.archivo Ascii y en el 2do.archivo Ascii estaba mandando mal la provincia y el código de retención de ganancia

 

• Estadísticas – Ventas por Artículo:

o En los reportes de Utilidad se agregó una columna para mostrar el % de Utilidad sobre Venta y la posibilidad de seleccionar el Tipo de Precio (Compra / Costo / Reposición / PPP)

o Se agregó que pueda seleccionar como Corte el Domicilio de Entrega. Solo esta disponible si el corte anterior es Cliente o cuando se pide el Ranking ya que trabaja con un solo corte

• Estadísticas – Ventas por Cta. Cte.: se agregaron la opciones Mensual y Ranking

 

• Concentrador de Sucursales: se agregó un nuevo proceso ”Borrado de Reposiciones”

 

• Concentrador de Sucursales: en el proceso de ”Autorizar Cantidades de Reposiciones”, ahora se pueden remitir artículos que no existan en la reposición

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Cambios Versión 200807-1

 

• Auditoria: ahora queda registro en auditoria cuando se hacen cambios en:

o Datos de la empresa

o Procesos de Configuración

o Tablas

o Procesos de Contabilidad

 

• Herramientas – Auditoria: ahora se puede filtrar por Comprobante y Desde/Hasta Nro. de Comprobante

 

• Configuración – Ventas: en la configuración de Presupuesto / Pedido y de Factura se modificó la parametrización del Cambio de Precios y del Descuento x Precio

 

• Consulta de Artículos:

o Se agrego el parámetro ”Cliente Habitual” para poder filtrar los datos

o En la pestaña de Pedidos (se cambio el título: Pedidos/FC Anticipada) se agrego una grilla para mostrar los movimientos pendientes de las facturas anticipadas

 

• Concentrador de Sucursales: en los procesos Generador de Base y Exportar Cambios de Central, se arreglo que se manden correctamente los % de Percepción de I/Brutos  teniendo en cuenta la Provincia de la sucursal (en el caso de la generación) y mandar todas las percepciones en el caso de la exportación de cambios

 

• Concentrador de Sucursales: en la Importación de Datos de Sucursal se arreglo para que se actualicen la Fecha de Ult. Venta cuando es una FC y la Fecha de Ult. Cobranza cuando es un RC

 

• Stock: ahora los Datos de Referencias se pueden asociar a una Referencia

 

• Stock – Ingreso de Artículos:

o Se agrego un campo para indicar si el artículo usa Código Inteligente

o Se agrego una pestaña para asociarle Referencias de Ctrl. de Calidad

 

• Stock – Toma de Inventario: se agrego que se pueda levantar un Ascii con la toma de inventario

 

• Stock – Reportes / Maestros: se agregaron los parámetros ”Desde/Hasta Clte. Habitual” para poder filtrar los artículos a imprimir

 

• Clientes: ahora los Datos de Referencias se pueden asociar a una Referencia

 

• Clientes – Reportes / Emisión: se agrego el reporte

o Etiquetas de Clientes por Cpbte. Emitido: permite emitir las etiquetas de clientes a partir de los comprobantes

 

• Clientes – Reportes / Emisión: se agregaron 2 reportes de comisiones

o Comisiones por Factura sobre Importe Cobrado

o Totales de Comisiones por FC sobre Importe Cobrado

 

• Ventas – Generar Lista: se agregaron los 5 Niveles de Articulo

 

• Ventas – Grupo Precios: en los procesos de este grupo

o Se agrego que pueda seleccionar el Redondeo del Precio de Venta

o Se agrego el Desde/Hasta Cliente Habitual

 

• Ventas – Actualizar Precios de Pedidos:  nuevo proceso

 

• Ventas: en los procesos de Presupuestos, Pedidos y Facturación se modificó la manera de controlar el cambio de Precios y del Descuento x Precio

 

• Ventas – Consulta de Facturas y de Remitos: se agrego que se puedan reimprimir varios comprobantes a la vez

 

• Ventas – Devolución de Remitos: ahora se puede imprimir la devolución según la parametrización del modulo de configuración de ventas

 

• Ventas – Facturaciones (no automáticas):

o Se modificó para que no se controle la Bonificación cuando el ítem corresponde a un remito, la bonificación del remito es igual a cero y no viene de un pedido, en los otros casos seguir controlando

 

• Ventas – Difer. de Cambio x Facturas: en la grilla que se muestran las diferencias se agrego el % de variación

 

• Ventas – Difer. de Cambio x Cheques: en la grilla que se muestran las diferencias se agregaron: los datos del cheque, las cotizaciones que dieron origen a la diferencia y el  % de variación

 

• Ventas: se agrego un nuevo. proceso ”Eliminar Difer. Cambio x Cheques”

 

• Ventas – Reportes / Precios: se agregaron los parámetros ”Desde/Hasta Clte. Habitual” para poder filtrar los datos a imprimir

 

• Ventas – Reportes / Pedido: se agrego el reporte

o Etiquetas de Pedidos: permite emitir las etiquetas de clientes a partir de pedidos cargados.

 

• Ventas – Reportes / Remitos: se agregaron los reportes

o Devolución de Remitos por Fecha / Devolución de Remitos por Comprobante

o Devolución de Remitos por Cliente / Devolución de Remitos por Artículo

 

• Proveedores: ahora los Datos de Referencias se pueden asociar a una Referencia

 

• Proveedores – Anulación de Comprobantes: ahora las Compras de Contado se borran de la base

 

• Proveedores – Consulta de Comprobantes: en la grilla de la pestaña “Detalles” se arreglo que mostraba mal las cantidades Aprobadas y Rechazadas

 

• Compras – Precios de Compra x Proveedor: se arreglo que cuando los precios se generaban a partir de una Lista de Origen, se grababan solo los que habían sido modificados

 

• Compras: en los procesos Generar Solicitud de Compra y Generar Pedido de Cotización se arreglo que no tomaba los artículos que no tenían movimiento

 

• Compras – Pedido Cotización: se agrego que pueda ingresar el Contacto de Proveedor

 

• Compras – Orden de Compra: se agrego que pueda ingresar el Contacto de Proveedor

 

• Compras – Factura de Compra:

o Se arreglo que volvía a pedir la Aduana y el Origen para los artículos que tienen trazabilidad y vienen de un remito

o Se modificó para que no se controle la Bonificación cuando el ítem corresponde a un remito, la bonificación del remito es igual a cero y no viene de una orden compra, en los otros casos seguir controlando

• Compras – Remitos/Factura: se agrego un nuevo proceso “Devolución de Remito”

 

• Producción: ahora los Datos de Referencias de Equipamiento y de Fórmulas se pueden asociar a una referencia

 

• Producción – Asignar Nro .Control y Fecha: se agrego para que se puedan ingresar los datos del Control  de Calidad a cada Partida/Lote o Despacho

 

• Producción – Reanálisis de Lotes: se agrego para que se puedan ingresar los datos del Control  de Calidad a cada Partida/Lote o Despacho

 

• Producción – Ingreso de Fórmula: se agrego un campo para indicar si la fórmula va a explotar (sus componentes) cuando ejecute el nvo. proceso de duplicar fórmulas

 

• Producción: se agrego nvo. proceso “Duplicar Formulas desde integración”

 

• Producción: en los procesos de Cancelar Reserva, Vale de Consumo y Devolución de Consumo se agrego que se pueda calcular las cantidades de los insumos

 

• Producción – Vale de Producción: se arreglo para que se pueda imprimir el comentario

 

• Producción – Reportes / Maestros: a los reportes de “Costos Estándar por Producto” y “Costos Estándar con Totales por Producto” se agregaron los totales por fórmula

 

• Impuestos – Salidas Percepciones / Retenciones: se dividió el proceso en dos

o Percepciones y Retenciones (para IVA, Ganancia y SUSS)

o Percepciones y Retenciones de IIBB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Cambios Versión  200805-1

 

• Tablas – Comerciales: en Lista de Precios se arreglo para no dejar poner como Lista Madre una lista que ya tenga asociada una Lista Madre.

 

• En los procesos de Pagos se agrego en la grilla donde se muestran los Cheques de Clientes en cartera, el Código y Razón Social del Banco

 

• Los procesos de “Cambiar Datos de Artículos” y “Cambiar Datos de Clientes” se pasaron al Módulo de Configuración

 

• Se agrando (a 50) la cantidad de impresoras que se muestran en la lista desplegable

 

• CONSULTA DE ARTÍCULOS

o Se agrego la ”Fecha de Vencimiento” que cuando se muestra la Trazabilidad del artículo

o Se agrego en la pestaña Stock que se pueda seleccionar el Tipo de Depósito

 

• Configuración del Sistema – Producción: se agrego el Depósito de SE para el ingreso de Ordenes de Producción

 

• Stock – Reportes: se arreglo en los parámetros del reporte ”Kardex por Despacho – Partida/Lote” no seleccionaba bien el Lote/Partida cuando un artículo tenia dos o más Lotes iguales pero con distintas Partidas

 

• Stock – Reportes: se agrego al grupo ”Fecha de Emisión” el reporte de

o Artículos sin rotación de ventas

 

• Clientes – Reportes: se agregaron al grupo “Maestros” los reportes de

o Cliente por Fecha de Alta

o Cliente por Fecha de Ultima Venta

• Clientes – Reportes: se agrego al grupo ”Fecha de Emisión” el reporte de

o Clientes sin Operaciones de Venta

 

• Ventas: FACTURA ANTICIPADA (nuevo proceso)

 

• Ventas – Ingreso/Modificación Reparto: se agrego

o El control de la cantidad de Pallet

o La posibilidad de duplicar la cantidad de pallets del transporte

o La verificación que el Pedido este autorizado si corresponde

• Ventas – Cambiar Precios (Automático):  ahora se puede seleccionar Desde/Hasta la Lista de Precio

 

• Ventas – Actualizar Precios x Utilidad: ahora se puede seleccionar Desde/Hasta la Lista de Precio

 

• Tesorería – Conciliación Bancaria: se agrego un botón para poder conciliar las filas seleccionadas

 

• Tesorería – Conciliación Bancaria: en la pestaña de ”Débitos/Créditos” se agrego el campo ”Comentario” a la grilla y el botón para calcular los impuestos

 

• Tesorería – Liquidación de Tarjetas: en la pestaña de ”Gastos” se agrego el campo ”Comentario” a la grilla y el botón para calcular los impuestos

 

• Tesorería – Reportes: se agrego al reporte “Cheques a Depositar por Fecha”, que se pueda filtrar por Modalidad de Pago y la impresión de la columna de Acumulado

 

• Impuestos – Reportes: en los reportes de ”Totales de IVA Venta” y ”Totales de IVA Compra” ahora se pueden ver los totales por Comprobante/Tasa, por Comprobante o por Tasa

 

• Proveedores – Ingreso de Nro. Recibos de O/Pago: se arreglo que cuando se mostraba una sola O/Pago en la grilla no se podía actualizar

 

• Compras – Reportes: se agregaron al grupo ”Maestro” los reportes de

o Informe de Recepción por Fecha

o Informe de Recepción por Proveedor

o Informe de Recepción por Articulo

 

• Compras – Reportes: se agregaron al grupo ”Precios” los reportes de

o Insumos por Proveedor

o Proveedor por Insumos

 

• Compras – Reportes: se arreglo que los reportes de Ordenes de Compra Pendientes y Pendiente Valorizados no tomen las que están finalizadas

 

• Compras: en Generación de Solicitud de Compra y Generación de Pedido de Cotización ahora se puede seleccionar (cuando es por Plan) Desde/Hasta Depósito de M/Prima

 

• Compras – Consulta de Facturas: se agrego el botón ”Reimprimir”

 

• Compras: se arreglo en ”Generación de Solicitud de Compra” y ”Generación de Pedido de Cotización” que no se tomen los Planes que están finalizados

 

• Compras – Cambiar Precios de Reposición: ahora se actualizan Precios de Reposición en todas las monedas según las cotizaciones de pantalla

 

• Producción – Requerimientos de Insumos: se agrego una pestaña “Totales a Comprar” para mostrar los totales valorizados de cantidad por Insumo

 

• Producción – Integrar Formula: se agrego que pueda seleccionar que Precios del Maestro quiere actualizar

 

• Producción – Actualizar Costos Integrados: se agrego una opción para elegir si actualiza o no los precios del maestro y la selección para saber que Precios del Maestro quiere actualizar

 

• Producción – Grupo Formulas: se agrego (nuevo proceso) “Requerimiento de Insumo por Fórmula”

 

• Producción – Grupo Procesos: se agrego (nuevo proceso) “Consulta de Análisis”

 

• Producción – Orden de Producción:

o Se agrego el Depósito de SE

o Se agrego el control para que no ingrese en la grilla el mismo artículo que se esta produciendo

 

• Producción – Vale de Consumo: se agrego el control para que no ingrese en la grilla el mismo artículo que se esta produciendo

 

• Producción – Vale de Producción: ahora si selecciona Finalizar la O/Producción, se avisa si existen ítems que tengan cantidad reservada sin consumir

 

• Producción – Reportes: se agregaron al grupo ”Orden de Producción” los reportes de

o Consumo por Orden de Producción

o Consumo por Artículo

o Comparativo de Consumo por Orden de Producción

o Comparativo de Consumo por Artículo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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