Configurar Proveedores
En la configuración del módulo de proveedores, hay solo 4 parámetros a ver ya que el resto son solo valores por defecto que fueron explicados en puntos anteriores y cumplen la misma función asi como también se indica en que carpeta queremos buscar los documentos asociados al modulo en caso que usemos documentos asociados, estos datos pueden quedar en blanco, ahora detallamos los importantes Dtos. en precios de Compra (0-6). Este parámetro es muy importante ya que habilita en las pantallas y en los cálculos la cantidad de descuentos con los que se maneja con sus proveedores, es general por lo tanto debe poner la cantidad máxima de descuentos que le pueden hacer en una compra
Por ejemplo si usted compra y un proveedor de hace el 10% + el 5% + el 3% ahí tiene 3 descuentos en cascada debe poner que usa 3 descuentos, puede poner menos de 3 pero no mas ya que en las pantallas el sistema solo le dará la posibilidad de ingresar hasta 3 como máximo en una única factura de compra ERP Manager admite hasta 6 como máximo, (Si tiene algún proveedor que le hace mas de 6 descuentos avisemos asi le compramos nosotros también)
Usa % e importe de recargo en precios de compra: Ambos datos hacen a un mismo objeto común
En las facturas de compra (también en las de venta) pueden haber recargos, ERP Manager admite recargos en % o en Importe por ejemplo que un proveedor tenga un artículo en la lista a $10 de contado y aclare que a 30 días el pecio es 12 o que tiene 20% de recargo, si usted quiere ingresar el recargo para tenerlo discriminado en la factura de compra, habilite esta opción y en la pantalla de ingreso de la factura de compra se agregará uno, otro o ambos campos para que usted pueda ingresar ese dato.
Prefijo para asociar proveedores:
ERP Manager admite cuentas corrientes conjuntas, es decir que un proveedor sea a su vez Cliente y viceversa esto hace que cuando un proveedor que esta ingresando también va a ser cliente para luego compensar las cuentas corrientes, el sistema da de alta a la misma cuenta 2 veces una como cliente y la otra como proveedor, cada cuenta recibe o emite facturas y cualquier otro comprobante pero luego hay procesos que analizan las cuentas como si fueran una sola para poder hacer las compensaciones, ese procedimiento esta explicado en el capítulo correspondiente, en este caso lo que se parametriza es un prefijo que el sistema le va a agregar al código que usted le haya puesto al proveedor asi lo duplica grabándolo como cliente pero agregándole al numero el prefijo
Ejemplo: Prefijo de este ejemplo ZP
Si doy de alta al Cliente 6798-A y marco que es cuenta corriente conjunta los datos tal cual como se cargaron en el cliente 6798-A, serán dados de alta como proveedor ZP6798-A en forma totalmente automática.