Ajuste Negativo (-)

El objetivo de los ajustes es cancelar pequeños saldos que van quedando debido al manejo de cheques

de terceros que muchas veces son por valores aproximados pero no exactos, asi van quedando pequeños

importes que de alguna manera hay que cancelar para limpiar las cuentas.

El ajuste negativo resta de la cuenta corriente

La pantalla del proceso, es similar a la del ajuste positivo, salvo que muestra los débitos no cancelados de la cuenta

a ajustar para que se imputen los importes que se quieren ajustar, este proceso debe ser usado solo a tal efecto y

debe estar debidamente impedido para todos los usuarios que no tienen permisos de ajustar cuentas corrientes

División, es la división en donde usted quiere dejar registrada la operación

Comprobante y número: El comprobante es el que usted definió como comprobante de ajuste positivo, aunque

el sistema incluye uno de cada tipo en las bases para que tenga como ejemplo y acorde a como fue creado

se numerará en forma automática o manual, para detalle sobre los comprobantes de clic aquí

Fecha de la operación, cliente y centro de costos, identifican a quien le vamos a ajustar la cuenta y a que centro

de costo debemos imputarla

Moneda: Es la moneda en la que se va a cargar el ajuste, el sistema internamente registrará la operación en

todas las monedas que usted haya habilitado en el sistema

Concepto: Es el concepto de OPERACIÓN, es decir un concepto que agrupará a todos los movimientos del

mismo tipo

Cuenta Contable: Es la cuenta del plan de cuentas que utilizará el sistema para imputar la contrapartida del ajuste

ya que la cuenta de deudores esta en el cliente

Los datos hasta el momento solicitados, son los que va a usar el sistema para cada movimiento que usted ingrese

En la grilla del pie usted deberá imputar  el importe a cancelar en cada movimiento y al final se generará el ajuste

cancelando todos los movimientos que imputó