Configuración de Comprobantes para Facturación Mostrador
Como lo hemos mencionado en puntos anteriores, la facturación mostrador (al público), requiere mucha velocidad, un cliente que espera mucho para pagar, deja los productos y se va, por tal motivo generamos asociado a la condición de pago la configuración requerida para que el proceso sea lo más rápido posible, una forma de agilizarlo es tener pre armadas todas las combinaciones de manera que al ingresar un dato, el sistema agregue automáticamente todo lo necesario para emitir el comprobante.
En este proceso hay que informarle al sistema que comprobantes debe usar para cada posibilidad existente en el facturador se use o no se use, cada forma de pago deberá tener asociado el comprobante y sus características como pueden ser varias, este es un proceso que lleva tiempo y precisión pero una vez configurado, el solo hecho de ingresar la forma de pago, el resto se completa solo, normalmente la venta al público es “al contado” pero algunos rubros, pueden requerir de venta al Publico con condición en cuenta corriente o distintas variaciones
Como la grilla es muy extensa, la hemos partido en varios gráficos , pero básicamente comienza ingresando la condición de pago y a continuación que tipo de comprobante debe usar el sistema para cada posibilidad, el título del campo indica que comprobante se esta configurando y el usuario debe ingresar el que sea compatible que definió para el caso, volvemos a repetir hay títulos que seguramente no se usan, como ser la Factura E que es de exportación pero debe ser configurado de todas formas, porque el sistema chequea que todas las posibilidades estén incluidas, hay un proceso que permite generar los comprobantes automáticamente.
