Condición de Pago Proveedores
En esta Tabla gestiona el mantenimiento de las Condiciones de Pago necesarias en las
operaciones de compras.
Cada operación (Factura o Nota de Débito) requiere de una condición de pago, y de
acuerdo a esta, se determina como será el tratamiento respecto a descuentos, recargos
vencimientos, precios y cobranzas.
Para mayor agilidad cada Proveedor puede tener establecido a modo de referencia una
determinada condición de pago, que puede volver a optar por otra en el momento de registrar
un documento emitido por el.
Campos:
Código: Asignado a cada condición, campo numérico que se utiliza para seleccionarla.
Descripción: Nombre o titulo dado a la condición. Este dato se imprime en el orden de compra
remito y/o factura.
1er Porcentaje Descuento: Puede establecer el valor porcentual de descuento general para la
operación. Puede ser 0 (cero).
2do Porcentaje Descuento: Puede establecer el valor porcentual de descuento general para la
operación. Se opera por cascada, es decir al resultado del descuento anterior se le aplica este
porcentaje. Puede ser 0 (cero).
3er Porcentaje Descuento: Ídem anterior.
4er Porcentaje Descuento: Ídem anterior.
Porcentaje Recargo: Puede establecer el valor porcentual de recargo general para la operación.
Puede ser 0 (cero).
Fecha Vencimiento: Solo para determinar una fecha especifica de vencimiento, si no opera por
los plazos de la condición.
Plazos: Para los casos de múltiples vencimientos para una misma Condición.
Por medio de este botón, accede a conformar los plazos y división de los montos para cada vencimiento.
Un clic del mouse en el la línea o Condición deseada para cargar los plazos y proporcionalidad del
importe y surge la siguiente opción de trabajo:
Plazo: Indique la cantidad de días para determinar la fecha de vencimiento.
% Participación: Valor para determinar del monto del total de la factura, el importe a vencer
para cada plazo.
La suma de los porcentajes por cada Condición deben ser iguales a 100%,