Configuración de Ventas

 

Configuración de Ventas

 

En el módulo de ventas, se parametrizan algunas opciones que definen la forma y

particularidades con  que usted desea que se facture, algunas preguntas son

simples de contestar, aunque hay algunos que vamos a explicar que función cumplen

con mas detalle

 

Mostrar Código de Artículo:, Las opciones son interno o de barras,  si usted usa código

de barras para facturar deberá mostrar este en las opciones para que el lector de barras

encuentre el producto a facturar, si no usa códigos de barras, deberá facturar usando

el código interno, el problema que se le puede presentar es  el siguiente, si usted tiene

productos con código de barra y usa la pistola para facturarlos pero también tiene otros

sin código de barras y que para facturarlos tipea el código o lo busca alfabéticamente

el problema se resuelve de la siguiente forma

 

Al dar de alta cada artículo facturable usted debe indicarle en el parámetro que copie el

código interno como código de barra, eso hace que el sistema guarde como interno y

como de barra el mismo código, paratrice ventas diciéndole que use el código de barras

así cuando un producto no tenga la etiqueta con el código de barras, usted podrá facturarlo

usando el código interno que también esta ingresado como código de barras, ERP Manager

admite códigos de barra múltiples lo que facilita enormemente la búsqueda por distintos

códigos, inclusive puede ingresar el código que usa cada uno de sus proveedores y tener

por cada artículo a facturar un sin número de códigos que siempre llegarán al mismo producto

para mas detalle ver el alta de productos en el capítulo de Stock

 

Usa Tareas por artículo: este punto ya fue explicado en Compras-Conf.General, si usted esta

en el rubro de zapatería o zapatillería, es muy importante ya que maneja las compras y ventas

mayoristas por tarea,, ningún otro rubro utiliza este tipo de compras o ventas.

 

Usa precios en otra moneda: Si responde si, le esta indicando al sistema que los precios de

las listas están en una moneda extranjera con lo cuál el sistema multiplicará el precio de la

lista por la cotización de la moneda en la que están expresados los precios, pero agregará

una columna en la pantalla de facturación en donde mostrará el precio en la moneda extranjera

que figura en la lista para que el operador lo pueda corroborar

 

Usa Lista de precios por ítem, esto habilita el sistema e incluye el ítem en la pantalla de facturación

que le permite a usted en el momento de facturar que use una lista distinta de precios por cada ítem

o renglón de la factura

 

Selecciona artículos por cliente:ERP Manager, permite en la carga de productos, identificar

si son para un cliente en particular, como ser un taller que le fabrica componentes a una empresa

y esos componentes no le sirven a nadie mas, en ese caso se puede informar al sistema que los

artículos son para un cliente determinado, si en este parámetro indica SI, el sistema solo mostrará

como posibles artículos a facturar los que estén identificados como solo para el cliente que usted

haya mencionado en la cabecera de la factura

 

Artículos para generar diferencias de cambio: Cuando usted factura en moneda extranjera, cosa que

ERP Manager Permite hacer, se pueden generar diferencias de cambio entre la fecha de factura y

la fecha del recibo y entre la fecha del recibo y la fecha de los distintos cheques con los que le

pudieron pagar.

 

El sistema incluye un proceso automático de calculo de diferencias de cambio entre ambos periodos

pero una diferencia de cambio es por un monto global que en su origen incluía productos vendidos

que a su vez pueden tener igual o distinta categorización en ingresos brutos, si a usted le facturan

una diferencia de cambio va a querer que le discrimen el IVA y usted a su vez categorizará la

actividad de ingresos brutos, para poder discriminar correctamente las tasas de IVA actividad de IIBB

Etc. usted debe dar de alta varios productos, que sean servicios de tipo No facturables, cada uno

con una tasa de IVA diferente y con las cuentas contables correctas pero atención, en cuentas de venta

y venta contado poner las cuentas contables de diferencias de cambio a cobrar y en la cuentas de

compra y compra contado poner las cuentas contables de diferencias de cambio  a pagar, pueden

ser la misma cuenta acorde a como usted tenga definido el plan de cuentas

ERP Manager usa artículos definidos de esta manera para imputar y aplicar la tasa de IVA a las diferencias

de cambio que se generen por montos de recibos o cheques y aplica la tasa de IVA que corresponda

al producto “Ficticio” que usted define en este proceso, asi cuando pague una diferencia de cambio

el sistema se tomará la parte de IVA acorde en forma automática.

 

 

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