Ingresar ordenes de Compra

Este proceso es el que ejecuta la orden de comprar, a quien comprar y que precios pagar por lo

comprado, por supuesto se puede hacer una orden compra directamente pero también se puede

llamar un pedidos de cotización previamente procesado y autorizado.

El método es el tradicional para nuestro Sistema ISIS ERP Manager, una cabecera, un cuerpo y un pié, el la

cabecera deberá ingresar la división a la que afecta la orden de compra, proveedor al que le hace la compra

usando botón derecho del mouse en el proveedor accede a las consultas y búsquedas, tipo de comprobante

para orden de compra, el número será automático o manual acorde a como haya definido el comprobante

de orden de compra.

Deberá ingresar la lista de precios general, aunque luego cada ítem de la orden podrá tener una lista de precios

diferente, debe ingresar la condición de pago pactada, quien ofició de comprador, contacto en el proveedor

y si desea traer un pedido de cotización, tilde el cuadro que lo habilita e ingrese el tipo del comprobante de

pedido de cotización y su número, si no lo recuerda consulte con oprimiendo la lupa y luego marque el que desea

el sistema si seleccionó un pedido de cotización lo mostrará en la grilla del cuerpo si no, podrá ingresar

manualmente los productos o servicios a pedir, para seleccionarlos puede indicarle al sistema que le

muestre toda la lista de productos o solo los que están asociados al proveedor al que está dirigida la orden

Una vez completada la lista de artículos a pedir oprima el botón calcular, para que el sistema realice los cálculos

y muestre los totales del comprobante.