Anular Recibos

Este Proceso elimina recibos que previamente deben estar DES IMPUTADOS

La anulación de un recibo, implica la devolución de los valores recibidos como pago el sistema si dispone

de esos valores, los mostrará y los saca de cartera o caja según el tipo de valor, pero si los valores

recibidos ya no están disponibles, ya sea porque nos entregaron un cheque que ya fue depositado o entregado

a un proveedor, el sistema solo permite reembolsar al cliente con efectivo.

Vemos la operatoria:

La cabecera del proceso ya es mas que conocida asi que no haremos referencia a los datos que solicita

desde ya para anular un recibo este debe estar DES IMPUTADO y debemos conocer el tipo de comprobante

usado y su número interno

El sistema trae a pantalla los datos, y en el cuerpo del comprobante muestra los valores recibidos e informa

si dichos valores están disponibles o no, si están disponibles hace la anulación y saca los valores de cartera

Si no están disponibles, observe en la siguiente imagen el sistema solo le da opción de completar el importe

a devolver con efectivo y no hay otra opción.

Una vez completada la operación, el recibo es anulado aunque quedan registros en la base de Auditoria del sistema

y en la trascribidla de la operación.